一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月23日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光ABS92616订书钉512.5晨光/M&G\ABS92616验收通过
2榄菊电热蚊香液*2瓶+加热器*1无香型蚊香/蚊香液134.5榄菊/Lanju\电热蚊香液*2瓶+加热器*1无香型验收通过
3格力FDZ-40X96Bdg9电风扇1320.0格力/GREE\FDZ-40X96Bdg9验收通过
4好媳妇胶棉拖把188.0好媳妇\
(略)验收通过
5晨光ABS916Q5订书机135.0晨光/M&G\ABS916Q5验收通过
6雕牌洗洁精2kg洗洁精119.89雕牌\洗洁精2kg验收通过
7晨光AEA98653晨光AEA98653电源插座5米插排2169.0晨光/M&G\AEA98653验收通过
8洁丽雅6448毛巾/抹布17.5洁丽雅/grace\6448验收通过
9得力5005文件夹221.0得力/deli\5005验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:赵芮
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