一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月23日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力钢直尺226.0得力/deli\8464验收通过
2得力8145修正液/修正带/修正贴525.0得力/deli\8145验收通过
3得力语音型计算器3204.0\验收通过
4得力77794剪刀15180.0得力/deli\77794验收通过
5得力S20中性笔384768.0得力/deli\S20验收通过
6中性笔S95/
(略)\验收通过
7清风原木金装4层2000克卷筒卫生纸51195.0\验收通过
8维修机器服务费1800.0\验收通过
9得力A
(略)克打印/复印纸153600.0得力/deli\A
(略)克验收通过
10印油/印泥/印台得力9863快干印台(红)(只)18.0得力/deli\9863验收通过
11得力得力(deli)0231起钉器524.5得力/deli\0231验收通过
12维达V2002抽纸41040.0维达/Vinda\V2002验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:黄双薇
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