一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月22日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1香山握力器202560.0香山\eh101验收通过
2奥基迪其它球类项目用品实心球2kg
(略).0奥基迪/Aojidi\2kg验收通过
3西玛6554A4纸尺寸裹背式会计凭证装订封面横版封皮加厚牛皮纸封套20100.0西玛/CIMA\6554验收通过
4兰诗簸箕垃圾铲
(略).0兰诗\DM-801验收通过
5凡高33082收纳箱10480.0凡高\33082验收通过
6尤尼克斯ASTROX77羽毛球拍21316.0尤尼克斯/YONEX\ASTROX77验收通过
7水和皓SH-SNX-01收纳箱10800.0水和皓\SH-SNX-01验收通过
8得力0038别针/回形针/大头针1030.0得力/deli\0038验收通过
9贝雅BYH08电子秤身高体重秤22520.0贝雅\BYH08验收通过
10戎通彩胶实心球2kg501250.0戎通\2kg验收通过
11宝格磁性黑板擦
(略).0宝格\MT-051验收通过
12三益档案5883会计凭证封面25套/包10140.0三益档案/SANISY\5883验收通过
13三益档案SY43-1记账凭证2060.0三益档案/SANISY\SY43-1验收通过
14得力A566学生大容量中性笔0.5mm子弹头(黑)(12支)
(略).0得力/deli\A566验收通过
15得力6220直尺20cm(单位:
(略)
16西玛A4/横版/竖版/会计凭证封面10120.0西玛表单\6053验收通过
17得力924公文篮文件筐(浅蓝)(只)20320.0得力/deli\924验收通过
18记账凭证10300.0三益档案/SANISY\43-1验收通过
19原始凭证粘贴单(发票版)10400.0三益档案/SANISY\0062验收通过
20A4原始凭证粘贴单10590.0西玛/simaa\8806验收通过
21
(略)(略).0嘉豪\1672验收通过
22A4平行记账凭证(80克)2440.0用友表单\501验收通过
23卡力森中小学生中考体育考试训练计数跳绳轴承钢丝跳绳
(略).0卡力森/Carrysun\0588验收通过
24得力得力9227书写板夹(单位:
(略)
25得力思达6600ES中性笔(红)(单位:
(略)
26【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:陈俊明
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