一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月22日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1智游虎A4财务会计凭证装订盒资料单封会计档案盒(竖版)单据/收据/凭证30225.0智游虎\会计凭证验收通过
2晨光/M&G晨光文具ABP41701圆珠笔
(略)晨光/M&G\ABP41701验收通过
3得力/deli得力S760笔芯替芯/铅芯51484.5得力/deli\S760验收通过
4得力/deli得力8552ES41mm彩色长尾夹票夹2#票夹/长尾夹24只/盒20290.0得力/deli\8552ES验收通过
5得力/deli6881记号笔/粗笔20320.0得力/deli\6881验收通过
6得力/deli9863ES快干印台(红)印油/印泥/印台1075.0得力/deli\9863ES验收通过
7晨光/M&G晨光GP1111大容量中性笔办公水性笔签字笔0.7mm单支黑色100250.0晨光/M&G\GP1111验收通过
8得力中性笔水笔签字笔6600es/0.5mm黑色中性笔12支/盒55605.0得力\A200验收通过
9得力(deli)3#金属回形针镀镍防锈曲别针100枚/盒0018别针/回形针/大头针100200.0得力/deli\0018验收通过
10西玛/simaa天顺财务A4牛皮纸封面封皮账本凭证封面/会计报表/会计凭证/档案封皮加厚牛皮纸用品A4竖版50套装单据/收据/单收148.0西玛/simaa\6504B-50验收通过
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:王杰
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