一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月22日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1南孚5号2粒(2代)5号电池2
(略)碱性普通干电池50200.0南孚/NANFU\\5号2粒(2代)验收通过
2玛丽文化A470g彩色打印复印纸100张/包儿童手工折纸70g彩色美工剪纸100张/包20160.0玛丽文化\\A470g验收通过
3得力Z7547绿柏A4/70g复印纸/办公用纸/打印纸500张/包8包/箱1箱254000.0得力/deli\\Z7547验收通过
4得力5622得力562235mm档案盒(蓝)(只)100700.0得力/deli\\5622验收通过
5兰诗兰诗YH602大扫把学校工厂环
(略)笤帚20300.0兰诗\\YH602验收通过
6得力18817加厚垃圾袋垃圾桶袋清洁纸篓袋塑料袋50*50cm30只/卷120720.0得力\\18817验收通过
7茶花(CHAHUA)213001扫把簸箕组合扫把套装
(略).0茶花\\213001验收通过
8得力6600ES0.5mm子弹头中性笔500500.0得力/deli\\6600ES黑验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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