一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月21日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力8554ES票夹/长尾夹20300.0得力/deli\8554ES验收通过
2得力8556ES票夹/长尾夹14140.0得力/deli\8556ES验收通过
3晨光MG7104晨光(M&G)文具MG7104高粘度固体胶棒财务办公学生手工固体黏胶25g【12支】64288.0晨光/M&G\MG7104验收通过
4得力No.6811油漆笔100180.0得力/deli\No.6811验收通过
5晨光G-5晨光/M&GAGR67T02中性笔芯按动子弹头0.5mm适用K35G-5系列替芯签字笔替芯墨蓝色1盒【20支/盒】30570.0晨光/M&G\G-5验收通过
6得力6054剪刀9135.0得力/deli\6054验收通过
7南孚5号4粒(2代)普通干电池52520.0南孚/NANFU\5号4粒(2代)验收通过
8晨光ADM94521文件夹20400.0晨光/M&G\ADM94521验收通过
9得力文件袋
(略).0得力/deli\5506文件袋验收通过
10得力0012订书钉690.0得力/deli\0012验收通过
11得力0018别针/回形针/大头针50100.0得力/deli\0018验收通过
12得力0371订书机12300.0得力\0371验收通过
13晨光ABS92739票夹/长尾夹14252.0晨光/M&G\ABS92739验收通过
14晨光k35中性笔421050.0晨光/M&G\k35验收通过
15【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:陈福凯
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