一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月21日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力DL358210剪刀256.0得力/deli\DL358210验收通过
2南孚电池/电力配件464.0南孚/NANFU\7号验收通过
3南孚电池/电力配件540.0南孚/NANFU\5号验收通过
4冰禹BYrl-11胶带/胶纸/胶条1060.0冰禹\BYrl-11验收通过
5格之格TN-2325粉盒4240.0格之格\TN-2325验收通过
6得力S1600中性笔5120.0得力/deli\S1600验收通过
7得力0012订书钉1020.0得力/deli\0012验收通过
8得力0354订书机555.0得力/deli\0354验收通过
9尖兵A4、70G/m2亮度≤90%打印/复印纸2340.0尖兵\A4、70G/m2亮度≤90%验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:花静
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