一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月21日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1妙洁塑杯552.5妙洁/magic\加厚240ml验收通过
2得力63109文件夹574.5得力/deli\63109验收通过
3得力8554票夹/长尾夹562.5得力/deli\8554验收通过
4得力0416订书机590.0得力/deli\0416验收通过
5天威CC388A墨粉/碳粉10120.0天威/PRINT-RITE\CC388A验收通过
6霏羽其它纸20400.0霏羽\F7230验收通过
7天威LT2020/TN2050墨粉/碳粉570.0天威/PRINT-RITE\LT2020/TN2050验收通过
8清风A470g打印/复印纸101700.0清风\A470g验收通过
9得力7103胶棒595.0得力/deli\7103验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:刘艳
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