一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月19日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力2086美工刀13.0得力/deli\2086验收通过
2科朗鑫盛封皮纸345.0科朗鑫盛\封皮纸验收通过
3得力6791台笔412.0得力/deli\DLSX-6791验收通过
4清风BJ03A大盘纸2280.0清风/qingfeng\BJ03A验收通过
5清扬空气清新剂336.0清扬/CLEAR\空气清新喷雾剂370ml验收通过
6李字蚊香檀香型30盒装檀香1050.0李字\蚊香檀香型30盒装验收通过
7晨光记事本10120.0晨光/M&G\R32410验收通过
8晨光V3401中性笔590.0晨光/M&G\V3401验收通过
9得力5615档案盒(蓝)672.0得力/deli\5615验收通过
10得力0479订书机128.0得力/deli\0479验收通过
11得力木尚A470g复印纸2300.0得力/deli\木尚A470g验收通过
12晨光AGR640S9笔芯575.0晨光/M&G\AGR640S9验收通过
13得力7312胶水36.0得力/deli\7312验收通过
14南孚5号电池525.0南孚/NANFU\5号验收通过
15南孚南孚7号电池525.0南孚/NANFU\7号验收通过
16茶花纸杯540.0茶花\307001验收通过
17【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:董世界
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