一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月15日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1西玛FM151B单据/收据/凭证458.0西玛/simaa\FM151B验收通过
2得力7537橡皮擦3025.5得力/deli\7537验收通过
3创易CY7875档案袋660.0创易\CY7875验收通过
4得力5683deli55mm档案盒20174.0得力/deli\5683验收通过
5南孚5号8粒/板碱性普通干电池236.8南孚/NANFU\5号验收通过
6金士顿DTX-32GU盘139.0金士顿/Kingston\DTX-32G验收通过
7得力/deli绿柏Z75478包/箱A4复印纸4704.0得力/deli\Z7547验收通过
8【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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