一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月15日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1百岁山矿泉水/纯净水7392.0百岁山/Ganten\矿泉水/纯净水验收通过
2晨光ADMN4287文件袋537.5晨光/M&G\ADMN4287验收通过
3晨光GP-1008(12支盒装)中性笔357.0晨光/M&G\GP-1008(12支盒装)验收通过
4南孚5号无汞碱性电池普通干电池8128.0南孚/NANFU\5号无汞碱性电池验收通过
5晨光/m&gHAGP09110.5mm黑色中性笔11264.0晨光/M&G\HAGP0911验收通过
6得力/deli1603电子计算器4184.0得力/deli\1603验收通过
7公牛/BULLGN-B208U插线板4240.0公牛/BULL\GN-B208U验收通过
8晨光APYVJG36复印纸91485.0晨光/M&G\APYVJG36验收通过
9手提式背心塑料垃圾袋132.0润欣\300只验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:罗珺玲
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