一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月14日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1蓝月亮500g*1洗手液575.0蓝月亮/Bluemoon\500g*1验收通过
2齐心A724板夹20140.0齐心/Comix\A724验收通过
3爱仕达WG1505烧水壶4300.0爱仕达/ASD\WG1505验收通过
4得力珊瑚海A470g打印/复印纸3444.0得力/deli\珊瑚海A470g验收通过
5得力22250PU/PVC笔记本10100.0得力/deli\22250验收通过
6黄欣乐A570g打印/复印纸3360.0欣乐/UPMCopykid\黄欣乐A570g验收通过
7通用手套115.0星工/XINGONG\星工(XINGGONG)线手套劳保耐磨工地工作防护细纱加密棉线12付XGS-X1验收通过
8【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:范江洪
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