一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月14日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力0010订书钉1080.0得力/deli\0010验收通过
2得力2168键盘2118.0得力/deli\2168验收通过
3茶花茶花扫把簸箕套装不锈钢杆扫帚畚箕咖啡色128.0茶花\咖啡色验收通过
4得力/deli得力(deli)复印纸7406A370g莱茵河复印纸(单位:
(略)
5晨光/M&G晨光APYRA60900档案袋100200.0晨光/M&G\APYRA60900验收通过
6得力/deli8554ES票夹/长尾夹673.8得力/deli\8554ES验收通过
7苏泊尔/SUPORSWF17E13B电水壶热水壶1.7L全钢无缝双层防烫电热304不锈钢烧199.0苏泊尔/SUPOR\SWF17E13B验收通过
8白云平板拖把133.0白云\AF01016验收通过
9得力3716得力/deli得力3716有线鼠标298.0得力/deli\3716验收通过
10得力(deli)Z7547A470g500张/包8包/箱绿柏复印纸打印/复印纸61110.0得力\A4验收通过
11宝克/Baoke宝克PC-978大鲸鱼中性笔0.5mm大容量水笔长书写12支装10180.0宝克/Baoke\978验收通过
12得力837ES计算器电子计算器225.8得力/deli\837ES验收通过
13得力6824
(略)笔/粗笔229.0得力\6884验收通过
14清水热水瓶
(略)清水\1071验收通过
15得力得力/deli资料册33296蓝色文件管理876.0得力/deli\得力33296验收通过
16【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:
(略)管委会
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