一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月14日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1蓝月亮500g多用途清洁剂油污克星24468.0蓝月亮/Bluemoon\500g验收通过
2驱蚊草灭蝇纸10120.0无品牌\25*12CM验收通过
3餐巾一次性湿巾1520.0无品牌\250*250mm验收通过
4英诺威牙签筒牙线10185.0英诺威\100只验收通过
5白猫去油洗洁精2kg洗洁精48888.0白猫/WhiteCat\去油洗洁精2kg验收通过
6锅盖不锈钢锅盖78CM3315.0无品牌\78CM验收通过
7隔热垫竹垫187.0无品牌\24CM验收通过
8瓷滋道点心包装盒/包装袋打包袋
(略).0瓷滋道\20*31验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:唐倩
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