一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月14日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光XPY3T382会议本5175.0晨光/M&G\XPY3T382验收通过
2墨粉/碳粉齐心/ComixCXPT-Q2612AX激光碳粉盒2360.0齐心/Comix\CXPT-Q2612AX验收通过
3晨光ADM94517文件袋24.0晨光/M&G\ADM94517验收通过
4晨光AWG97003胶水416.0晨光/M&G\AWG97003验收通过
5齐心高速王A480g打印/复印纸2440.0齐心/Comix\高速王A480g验收通过
6晨光2B六角木杆铅笔红黑抽条AWP30804(10支/盒)216.0晨光/M&G\AWP30804验收通过
7晨光厚层订书钉ABS
(略).0晨光/M&G\ABS92629验收通过
8胶带/胶纸/胶条晨光(M&G)AJD95750警示胶带2卷装115.0晨光/M&G\AJD95750验收通过
9齐心B3633齐心(comix)B3633彩色长尾夹2筒48只装32mm票据夹230.0齐心/Comix\B3633验收通过
10晨光ABBN3047晨光(M&G)事务包单个装ABBN
(略).0晨光/M&G\ABBN3047验收通过
11晨光记事本5125.0晨光/M&G\APY1EK7验收通过
12晨光/M&GAGP13604中性笔272.0晨光/M&G\AGP13604验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:
(略)(略)安大队
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