一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月14日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1得力0596卷笔刀/削笔器420.0得力/deli\\0596验收通过
2得力30416双面胶带1020.0得力/deli\\30416验收通过
3罗技鼠标159.0罗技/Logitech\\M110验收通过
4得力8145修正液/修正带/修正贴1050.0得力/deli\\8145验收通过
5得力8383档案袋2030.0得力/deli\\8383验收通过
6维达VS2056卫生间专用擦手纸20120.0维达/Vinda\\VS2056验收通过
7登比礼品袋/盒/塑料袋333.0登比\\塑料袋验收通过
8中华牌101-2B铅笔4040.0中华牌\\101-2B验收通过
9得力6881记号笔/粗笔1010.0得力/deli\\6881验收通过
10得力3192PU/PVC笔记本20240.0得力/deli\\3192验收通过
11黄欣乐A480G打印/复印纸40874.8欣乐/UPMCopykid\\黄欣乐A480G验收通过
12雕牌202g透明皂洗衣皂1040.0雕牌\\202g透明皂验收通过
13维达VS4491长卷卫生纸/无芯卫生纸1156.0维达/Vinda\\VS4491验收通过
14得力垃圾袋100400.0得力/deli\\9575验收通过
15【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:唐虹
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