一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月13日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1得力30011双面胶带12mm*14y542.5得力/deli\\30011验收通过
2晨光APMY4002记号笔/粗笔油性笔10支/盒10115.0晨光/M&G\\APMY4002验收通过
3齐心L203垃圾桶垃圾筒废纸篓筐20250.0齐心/Comix\\L203验收通过
4晨光AWG
(略)ml美工液体胶易粘型水平头胶水100250.0晨光/M&G\\AWG97016验收通过
5晨光AGR670171.0mm黑色中性笔芯【20支/盒】替芯/铅芯40580.0晨光/M&G\\AGR67017验收通过
6齐心B3705印油/印泥/印台50495.0齐心/Comix\\B3705验收通过
7齐心B3713印油/印泥/印台50250.0齐心/Comix\\B3713验收通过
8【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:王成付
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