一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月13日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力/deli得力(deli)10只装A4塑料文件盒档案盒加厚资料盒干部人事收纳盒会计发票凭证办公用品背宽75mm夹纸750张抗摔耐用33512文件管理4285.2得力/deli\得力(deli)10只装A4塑料文件盒档案盒加厚资料盒干部人事收纳盒会计发票凭证办公用品背宽75mm夹纸750张抗摔耐用33512验收通过
2得力/deli得力(deli)10只装A4塑料文件盒档案盒加厚资料盒干部人事收纳盒会计发票凭证办公用品背宽75mm夹纸750张抗摔耐用33512文件管理4200.0得力/deli\得力(deli)10只装A4塑料文件盒档案盒加厚资料盒干部人事收纳盒会计发票凭证办公用品背宽75mm夹纸750张抗摔耐用33512验收通过
3得力/deli得力T1696胶套本16KB5T
(略)笔记本记事本50595.0得力/deli\T1696验收通过
4晨光/M&G绿晨光70克A3复印纸打印/复印纸4648.0晨光/M&G\APYVQF47验收通过
5【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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