一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月11日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力30001胶带15.4得力/deli\30001验收通过
2得培力贴纸便利贴728.0得培力/depli\3040验收通过
3得力0231起钉器25.0得力/deli\0231验收通过
4蓝江印泥红色28.0无品牌\印泥验收通过
5垃圾桶/垃圾架218.0无品牌\垃圾桶验收通过
6清洁垃圾袋/垃圾架2080.0无品牌\8002验收通过
7洁猛勇士玻璃清洁剂675.0无品牌\清洁剂验收通过
8清风马蹄莲系列卷纸6提/箱3396.0清风\马蹄莲系列验收通过
9南洋通用手套210.0南洋\中码验收通过
10清洁抹布/百洁布39.0无品牌\清洁抹布验收通过
11坤鼎84消毒液520.0坤鼎\84消毒液验收通过
12得力30205胶带216.0得力/deli\30205验收通过
13南孚5号/7号电池333.6南孚/NANFU\5号/7号验收通过
14南孚5号/7号电池333.6南孚/NANFU\5号/7号验收通过
15得力0012订书钉(1盒)33.3得力/deli\0012验收通过
16得力0414可旋转订书机114.9得力/deli\0414验收通过
17得力6600ES0.5中性笔15180.0得力/deli\6600ES验收通过
18【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:郑路
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