一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月11日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1一次性口罩单只
(略).0无品牌\\6001验收通过
2
(略)纹圆形笔筒办公用品黑色
(略).5得力/deli\\笔筒验收通过
3得力绒面经典款荣誉证书可定制20400.0得力/deli\\荣誉证书验收通过
4爱特福84消毒液50450.0爱特福\\84消毒液验收通过
5竹子大扫把10350.0无品牌\\竹扫把验收通过
6毛巾30300.0无品牌\\毛巾验收通过
7得力S01得力S01中性笔(黑/蓝/红12支装)15660.0得力/deli\\S01验收通过
8得力S01得力S01中性笔(黑/蓝/红12支装)15660.0得力/deli\\S01验收通过
9得力3040橡皮擦B4整盒装30只150.0得力\\3040验收通过
10A4书法纸10280.0无品牌\\书法纸验收通过
11清风清风纸巾抽纸整箱48包4860.0清风/qingfeng\\整箱装验收通过
12齐享A470gA4复印纸/每箱8包每包500张/打印/复印纸51000.0齐享\\A470g验收通过
13南孚5号8粒(2代)南孚5号普通干电池/每组8节5140.0南孚/NANFU\\5号8粒(2代)验收通过
14A4红纸/粉色纸/100张每包348.0无品牌\\A4彩色纸验收通过
15A4红纸/粉色纸/100张每包348.0无品牌\\A4彩色纸验收通过
16晨光ADM95292晨光档案盒文件夹10185.0晨光/M&G\\ADM95292验收通过
17【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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