一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月9日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1妙洁MDCA50纸杯50500.0妙洁/magic\MDCA50验收通过
2农夫山泉饮用天然水380ml*24瓶/箱矿泉水/纯净水272.0农夫山泉/NONGFUSPRING\饮用天然水380ml*24瓶/箱验收通过
3维达V4143长卷卫生纸/无芯卫生纸20300.0维达/Vinda\V4143验收通过
4安赛瑞12302垃圾袋10400.0安赛瑞\12302验收通过
5得力18744垃圾袋20250.0得力/deli\18744验收通过
6小钢炮A380g(4包/箱)打印/复印纸81912.0小钢炮\A380g(4包/箱)验收通过
7清风BR38SC2软包抽取式面纸3795.0清风/qingfeng\BR38SC2验收通过
8固乡宣传单/海报/说明书10320.0固乡/GUJOG\条幅验收通过
9得力便笺盒/卡片索引盒1079.0得力/deli\
(略)验收通过
10得力单据/收据/凭证229.6得力/deli\两联单据黄验收通过
11得力2135电子计算器142.0得力/deli\2135验收通过
12得力30402胶带/胶纸/胶条235.0得力/deli\30402验收通过
13得力S856中性笔10140.0得力/deli\S856验收通过
14得力7103胶棒118.0得力/deli\7103验收通过
15得力0018别针/回形针/大头针2024.0得力/deli\0018验收通过
16得力0012订书钉2019.0得力/deli\0012验收通过
17得力0309订书机217.2得力/deli\0309验收通过
18【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:钟祖业
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