一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月8日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1雨航DR513A雨衣20370.0雨航\DR513A验收通过
2得力5596塑料文件袋
(略).0得力/deli\5596验收通过
3茶花0207塑料大桶1水桶201900.0茶花\0207验收通过
4得力27052优质固体胶1胶棒200700.0得力/deli\27052验收通过
5禧天龙8001塑料收纳箱10480.0禧天龙/Citylong\8001验收通过
6笑辣辣大白纸1绘图/白图纸
(略).0笑辣辣\0号图纸验收通过
7妙洁MDCA50纸杯40380.0妙洁/magic\MDCA50验收通过
8金霸王9V方型普通干电池40600.0金霸王/DURACELL\9V验收通过
9得力30369单卷装大胶带542.5得力/deli\30369单卷装验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:刘长
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