一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月7日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力66764文具盒501300.0得力/deli\66764验收通过
2晨光ASSN2249剪刀624.0晨光/M&G\ASSN2249验收通过
3晨光APMW7602马克笔20360.0晨光/M&G\APMW7602验收通过
4晨光APMW7602马克笔6330.0晨光/M&G\APMW7602验收通过
5晨光MG-1530替芯/铅芯42420.0晨光\MG-1530验收通过
6得力6881记号笔/粗笔2040.0得力/deli\6881验收通过
7得力30400双面胶胶带/胶纸/胶条2040.0得力/deli\30400验收通过
8得力74847大卡纸145.0得力/deli\DL-74847验收通过
9得力7093固体胶棒2040.0得力/deli\7093验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:蔡金欣
关注微信公众号 免费查看免费推送
|
上文为隐藏信息仅对会员开放,请您登录会员账号后查看, 如果您还不是会员,请点击免费注册会员
【咨询客服】 |
姜梦 |
|
【联系电话】 |
18043803474 |
【客服微信】 |
18043803474 |
|