一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月7日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光GP11110.7mm中性笔12支/盒239.8晨光/M&G\GP1111验收通过
2得力/deli200ml一次性纸杯100只装
(略).0得力/deli\19210验收通过
3得力5683档案盒资料盒文件盒55mm蓝色12103.2得力/deli\5683验收通过
4得力/deli
(略)插排/插线板电源插座3186.0得力/deli\
(略)验收通过
5舒肤佳125纯白清香型香皂125g肥皂1363.7舒肤佳/safeguard\125验收通过
6清风200抽原木纯品2层盒装抽纸13279.5清风/qingfeng\200抽验收通过
7好的垃圾袋50*60*20只/卷24117.6好的\50*60*20只/卷验收通过
8得力直尺40厘米塑料直尺(1把)6240其它教室用品打印/复印纸14.5得力/deli\7440验收通过
9得力(deli)789电话机座机电话机(有绳/无绳/网络)1140.0得力/deli\789验收通过
10得力(deli)3345B5羊巴皮笔记本子皮面本加厚软面复古记事本13336.7得力/deli\得力3345验收通过
11闪迪SDIX60N-128G-ZN6NEU盘1260.0闪迪/Sandisk\SDIX60N-128G-ZN6NE验收通过
12金号纯棉加厚加长运动毛巾G102895*38cm1条11275.0金号\G1028验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:张磊
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