一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月7日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光G-5替芯/铅芯
(略).0晨光/M&G\G-5验收通过
2晨光G-5替芯/铅芯
(略).0晨光/M&G\G-5验收通过
3晨光K35红中性笔5135.0晨光/M&G\K35红验收通过
4晨光K-35中性笔5135.0晨光/M&G\K-35验收通过
5晨光97395胶带/胶纸/胶条1020.0晨光/M&G\97395验收通过
6晨光ABS92736票夹/长尾夹16.0晨光/M&G\ABS92736验收通过
7得力报告夹550.0得力/deli\5854验收通过
8晨光ABS92616订书钉1075.0晨光/M&G\ABS92616验收通过
9晨光ABS91639订书机5100.0晨光/M&G\ABS91639验收通过
10得力0037回形针座/盒1050.0得力/deli\0037验收通过
11得力8384档案袋100100.0得力/deli\8384验收通过
12得力板夹1050.0得力\2015验收通过
13得力档案夹115.0得力\8561验收通过
14南孚电池/电力配件120600.0南孚/NANFU\AAA1.5V验收通过
15晨光ASS91467剪刀630.0晨光/M&G\ASS91467验收通过
16晨光美工刀1050.0晨光/M&G\SS91465验收通过
17晨光ASGN7105胶棒80160.0晨光/M&G\ASGN7105验收通过
18宝克PC2318中性笔12288.0宝克/Baoke\PC2318验收通过
19得力30248胶带/胶纸/胶条1080.0得力/deli\30248验收通过
20【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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