一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月7日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光K390.7mm签字笔水笔中性笔244.0晨光/M&G\K39验收通过
2得力9775桌面文件柜3315.0得力/deli\9775验收通过
3得力/deli30403双面胶带12卷/袋119.8得力/deli\30403验收通过
4晨光ACT74301修正带522.5晨光/M&G\ACT74301验收通过
5得力193506只/卡(承重0.5kg)挂钩/粘钩312.6得力/deli\19350验收通过
6得力7730记事贴便利贴7730(76*19mm四格)一包装便签本/便条纸/N次贴1035.0得力/deli\7730验收通过
7【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:王陈可可
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