一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月5日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力0012得力(deli)0012订书钉3045.0得力/deli\0012验收通过
2得力S88-E中性笔8288.0得力/deli\S88-E验收通过
3富光FP
(略)热水瓶280.0富光\FP
(略)验收通过
4得力3334PU/PVC笔记本10300.0得力/deli\3334验收通过
5得力3753U盘155.0得力/deli\3753验收通过
6得力7757彩色复印纸6108.0得力/deli\7757验收通过
7心相印BT810长卷卫生纸/无芯卫生纸390.0心相印/MindActUponMind\BT810验收通过
8得力5603档案盒11110.0得力/deli\5603验收通过
9得力9848文件座/文件架/文件框250.0得力/deli\9848验收通过
10得力63102报告夹12180.0得力/deli\63102验收通过
11得力0371得力/deli0371省力订书机125.0得力/deli\0371验收通过
12得力27052胶棒3108.0得力/deli\27052验收通过
13得力铭牌60300.0得力\9294验收通过
14晨光ADM94818B档案盒51714.0晨光/M&G\ADM94818B验收通过
15得力木尚A470g得力(deli)A4木尚复印纸70g一包/500张整箱办公用品批发一箱8包101800.0得力/deli\木尚A470g验收通过
16【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:胡正国
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