一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月5日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1天卓TG381中性笔20500.0天卓/TIZO\TG381验收通过
2账本/账册601200.0无品牌\
(略)验收通过
3洁柔GW075-12长卷卫生纸/无芯卫生纸802000.0洁柔\GW075-12验收通过
4天卓TG31610中性笔200600.0天卓/TIZO\天卓TG31610验收通过
5立白1千克洗洁精60720.0立白/Liby\1千克验收通过
6立白2.118千克洗衣液/洗衣粉902250.0立白/Liby\2.118千克验收通过
7蓝月亮500g瓶装洗手液60720.0蓝月亮/Bluemoon\500g瓶装验收通过
8帮洁强力洁厕液清香600克洁厕剂60600.0帮洁\帮洁强力洁厕液清香600克验收通过
9亿雅洁加厚经济纸杯
(略).0亿雅洁\248ml验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:陈香灵
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