一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月3日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力2041美工刀324.0得力/deli\2041验收通过
2得力9147三层多功能办公笔筒创意桌面收纳盒办公用品/笔筒/座/插/架22176.0得力/deli\9147验收通过
3得力S26得力/deliS26中性笔288864.0得力/deli\S26验收通过
4得力7652胶装本/软面抄100250.0得力/deli\7652验收通过
5得力报告夹/抽杆夹2575.0得力/deli\5901验收通过
6得力S636笔用墨水/补充液/墨囊555.0得力/deli\S636验收通过
7英雄616钢笔22330.0英雄/HERO\616验收通过
8得胜耳机/耳麦配件10100.0得胜\HM-700验收通过
9文曲星K1扩音器5595.0文曲星\K1验收通过
10得力S20中性笔20480.0得力/deli\S20验收通过
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:
(略)学校(中心小学)
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