一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月2日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力7901记事本/笔记本20200.0得力/deli\7901验收通过
2冰禹BYQ-559清洁抹布吸水毛巾35175.0冰禹\BYQ-559验收通过
3南孚丰蓝1号普通干电池60300.0南孚/NANFU\丰蓝1号验收通过
4得力30205胶带/胶纸/胶条872.0得力/deli\30205验收通过
5得力6001剪刀880.0得力\6001验收通过
6
(略)加厚整理箱带滑轮储物箱衣服棉被衣柜收纳盒搬家玩具塑料箱蓝色130#
(略)4滑轮【62*45*38】5295.0佳帮手\62*45*38验收通过
7晨光ALJ99410B垃圾桶880.0晨光/M&G\ALJ99410验收通过
89573垃圾袋45*55cm30135.0得力/deli\得力9573验收通过
9维达3层120抽*4包抽纸19266.0维达/Vinda\3层120抽*4包验收通过
10南孚5号碱性电池普通干电池30150.0南孚/NANFU\5号碱性电池验收通过
11南孚7号碱性电池2粒普通干电池1050.0南孚/NANFU\7号碱性电池2粒验收通过
12【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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