一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月2日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1万年红对联纸宣纸12120.0万年红\5副/包验收通过
2齐心B3705印油/印泥/印台345.0齐心/Comix\B3705验收通过
3妙洁扫帚簸箕套装扫把3120.0妙洁/magic\扫帚簸箕套装验收通过
4妙洁胶棉拖把3165.0妙洁/magic\胶棉拖把验收通过
5齐心C5812皮面/PU/PVC笔记本15240.0齐心/Comix\C5812验收通过
6齐心B3085订书机357.0齐心/Comix\B3085验收通过
7南孚5号电池2粒装普通干电池1575.0南孚/NANFU\5号电池2粒装验收通过
8齐心L105垃圾袋2080.0齐心/Comix\L105验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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