一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年4月29日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1福源N0-22大竹扫把20300.0福源\N0-22验收通过
2雅高抹布棉方巾100300.0雅高\抹布验收通过
3白云40cm·纱拖把40880.0白云\40cm·验收通过
4红星簸箕80960.0红星\铁灰斗验收通过
5联塑pvc管40240.0联塑/Lesso\20验收通过
6华特芨芨草扫把铁树扫把30384.0华特\芨芨草扫把验收通过
7白云60-90cm不锈钢平板拖把351120.0白云\60-90cm验收通过
8洁力佳洁厕剂2236.0洁力佳\洁力佳草酸清洁剂50斤验收通过
9心相印DT24200软包抽取式面纸30420.0心相印/MindActUponMind\DT24200验收通过
10心相印/MindActUponMind3层140克*12卷卷筒纸24711.36心相印/MindActUponMind\3层140克*12卷验收通过
11福源N0-22大竹扫把20360.0福源\N0-22验收通过
12【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:肖启明
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