一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年4月28日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1得力0042图钉/工字钉100250.0得力/deli\\0042验收通过
2得力室内除臭/芳香用品/喷壶452.0得力\\DL581020验收通过
3阳芃YP-SZ-01扫把
(略).0阳芃\\YP-SZ-01验收通过
4益美得FW1303毛巾/面巾/方巾/抹布210735.0益美得\\FW1303验收通过
5爱特福84消毒液爱特福84消毒液白色衣物漂白家用洗衣除菌去污洁厕消毒水468ml60300.0爱特福\\84消毒液验收通过
6得力bopp文具胶带210210.0得力/deli\\30009验收通过
7得力bopp封箱胶带
(略).0得力/deli\\30369验收通过
8得力S856中性笔
(略).0得力/deli\\S856验收通过
9洁丽雅6725毛巾/面巾/方巾
(略).0洁丽雅/grace\\6725验收通过
10得力S856中性笔
(略).0得力/deli\\S856验收通过
11得力(deli)笔记本记事本加厚软抄本笔记本子文具会议记录本B5\\/A4无线装订本A4*60页/1本装(7658)210525.0得力\\7658验收通过
12得力(deli)7837白板擦/擦屏布颜色随机1个(蓝灰随机)
(略).0得力\\7873验收通过
13得力/deli30412胶带/胶纸/胶条12卷/箱210315.0得力/deli\\30412验收通过
14【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:谢军
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