一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年4月28日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力S08-E中性笔200400.0得力/deli\S08-E验收通过
2妙洁纸杯一次性纸杯40400.0妙洁/magic\纸杯验收通过
3西玛
(略)硬纸板档案盒5cm红边黑字80600.0西玛/simaa\
(略)验收通过
4得力7121固体胶胶水9g胶棒2040.0得力/deli\7121验收通过
5得力30205透明宽胶带/胶纸/胶条1080.0得力\30205验收通过
6得力64511中国红双强力夹/文件夹(红)1099.0得力/deli\64511验收通过
7得力0414省力型旋转订书机460.0得力/deli\0414验收通过
8得力6001剪刀220.0得力/deli\6001验收通过
9得力7391彩色复印纸25250.0得力/deli\7391验收通过
10得力0012高强度订书钉订书钉1010.0得力/deli\0012高强度订书钉验收通过
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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