一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年4月18日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1齐心12#订书针订书钉1000枚/盒B305819.9齐心/Comix\B3058验收通过
2
(略)格袋拉链袋文件袋5654PVC/A41038.0得力/deli\5654PVC/A4验收通过
3得力/deli9375薄型复写纸100张/盒111.5得力/deli\9375验收通过
4得力/deli18511普通干电池7号5粒/卡325.23得力/deli\18511验收通过
5得力/deli8157修正液/修正带/贴517.5得力/deli\8157验收通过
6妙洁/magic
(略)270ml*50只332.37妙洁/magic\竹纸杯验收通过
7清风BR67SCN抽纸卫生纸纸巾餐巾纸2层180抽6包/提233.2清风/qingfeng\BR67SCN验收通过
8得力9372复写纸蓝色16.25得力/deli\9372验收通过
9得力7402莱茵河复印纸打印纸A470g500张*8包一箱5950.0得力/deli\7402验收通过
10得力787电话机(有绳/无绳/网络)2110.0得力/deli\787验收通过
11得力77790剪刀175mm19.9得力/deli\77790验收通过
12得力不干胶标签贴纸标贴纸72枚
(略).0得力/deli\7187验收通过
13得力7757浅红色复印纸彩色打印纸手工折纸彩纸非硬卡纸A480g149.0得力/deli\7757验收通过
14【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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