一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年4月18日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1英雄359钢笔20500.0英雄/HERO\\359验收通过
2饮水杯301740.0无品牌\\水杯验收通过
3塑料小套圈3030.0无品牌\\塑料小套圈验收通过
4饭卡保护套50250.0无品牌\\饭卡保护套验收通过
5清风金装抽纸三层150抽抽纸2070.0清风/qingfeng\\金装抽纸三层150抽验收通过
6收纳盒20190.0无品牌\\收纳盒验收通过
7存钱罐30495.0无品牌\\存钱罐验收通过
8晨光ACT59801修正液/修正带/修正贴30165.0晨光/M&G\\ACT59801验收通过
9得力66782笔袋30990.0得力/deli\\66782验收通过
10相框30540.0无品牌\\相框验收通过
11小笔记本50110.0无品牌\\小记事本验收通过
12记事帖30255.0无品牌\\日程本验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:娄开年
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