一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年4月3日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1得力板夹639.0得力/deli\\9256验收通过
2南孚电池/电力配件1150.0南孚/NANFU\\南孚5AA验收通过
3得力信纸50200.0得力/deli\\3427验收通过
4得力5623ES档案盒50490.0得力/deli\\5623ES验收通过
5晨光ABS91610票夹/长尾夹10120.0晨光/M&G\\ABS91610验收通过
6粉笔3225.0无品牌\\无尘彩色粉笔验收通过
7粉笔6390.0无品牌\\100支验收通过
8得力(deli)珊瑚海A480g得力(deli)珊瑚海A480g2380.0得力\\得力(deli)珊瑚海A480g验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:马兵
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