中国煤炭地质总局2024年度部门预算

中国煤地
CNACG
中国煤炭地质总局2024年度部门预算
2024年3月
目录
一、中国煤炭地质总局基本情况
1
（一）主要职能
1
(二）预算编报范围
1
二、中国煤炭地质总局2024年部门预算表
3
(一）部门收支总表
3
(二）部门收入总表
4
(三）部门支出总表
5
(四)财政拨款收支总表
7
(五)一般公共预算支出表
8
(六）一般公共预算基本支出表
10
(七)政府性基金预算支出表
12
(八)国有资本经营预算支出表
13
(九）财政拨款预算“三公”经费支出表
14
三、中国煤炭地质总局部门预算情况说明
15
(一）关于部门收支总表的说明
15
(二）关于部门收入总表的说明
15
(三)关于部门支出总表的说明
15
(四)关于财政拨款收支总表的说明
16
(五)关于一般公共预算支出表的说明
16
(六)关于一般公共预算基本支出表的说明
19
(七)关于财政预算“三公”经费支出表的说明
19
(八）其他事项说明
19
四、名词解释
22
一、中国煤炭地质总局基本情况
(一)主要职能
中国煤炭地质总局成立于1953年，是国内规模最大、
业务范围最广、技术力量最强的综合性地质勘查与生态文明
建设单位：（略）
支持，为煤炭、化工地质勘查提供管理保障，包括煤炭、化
工地质工作规划与协调、地质勘查业务管理、地质勘查报告
及成果审查与评估、所属地质单位：（略）
来，中国煤炭地质总局先后完成了四次全国煤炭资源预测、
两次全国化工矿产资源潜力评价，为国家能源和粮食安全做
出了重要贡献。
(二)预算编报范围
根据部门预算管理有关规定，纳入中国煤炭地质总局
2024年部门预算编报范围的事业单位：（略）
本级等二级预算单位：（略）
（略）
直属预算单位：（略）
1
中国煤炭地质总局本级
2
中国煤炭地质总局江苏煤炭地质局
3
中国煤炭地质总局浙江煤炭地质局
4
中国煤炭地质总局湖北煤炭地质局
5
中国煤炭地质总局广东煤炭地质局
6
中国煤炭地质总局广西煤炭地质局
7
中国煤炭地质总局青海煤炭地质局
8
中国煤炭地质总局第一勘探局
9
中国煤炭地质总局水文地质局
10
中国煤炭地质总局航测遥感局
11
中国煤炭地质总局地球物理勘探研究院
1
12
中煤地质报社
13
（略）
14
中国煤炭地质总局第二勘探局
15
（略）
16
（略）
17
中国煤炭地质总局勘查研究总院
18
中化地质矿山总局
19
（略）
20
江苏地质矿产设计研究院（（略））
2
部门公开表2
(二)部门收入总表
单位：（略）
政府性
国有资本
事业收入
使用非
一般公共预算拨款收
基金预
事业单位：（略）
上级补
附属单位：（略）
其他
合计
上年结转
经营预算
财政拨
入
算拨款
其中：教
拨款收入
金额
营收入
助收入
上缴收入
收入
育收费
款结余
收入
423,684.20
9,794.49
102,512.26
26.88
280,120.42
31,230.15
4
部门公开表3
(三)部门支出总表
单位：（略）
上缴上级支
事业单位：（略）
对附属单位：（略）
科目编码
科目名称：（略）
合计
基本支出
项目支出
出
营支出
补助支出
208
社会保障和就业支出
63,259.37
63,259.37
20805
行政事业单位：（略）
63,259.37
63,259.37
（略）
事业单位：（略）
28,648.29
28,648.29
（略）
机关事业单位：（略）
23,140.45
23,140.45
（略）
机关事业单位：（略）
11,470.63
11,470.63
215
资源勘探工业信息等支出
326,082.58
326,082.58
21501
资源勘探开发
326,082.58
326,082.58
（略）
煤炭勘探开采和洗选
264,227.35
264,227.35
（略）
非金属矿勘探和采选
61,855.23
61,855.23
220
自然资源海洋气象等支出
3,708.00
3,708.00
22001
自然资源事务
3,708.00
3,708.00
（略）
地质矿产资源与环境调查
3,708.00
3,708.00
221
住房保障支出
12,431.23
12,431.23
22102
住房改革支出
12,431.23
12,431.23
（略）
住房公积金
4,227.58
4,227.58
（略）
提租补贴
145.61
145.61
（略）
购房补贴
8,058.04
8,058.04
223
国有资本经营预算支出
224.00
224.00
22399
其他国有资本经营预算支出
224.00
224.00
5
上缴上级支
事业单位：（略）
对附属单位：（略）
科目编码
科目名称：（略）
合计
基本支出
项目支出
出
营支出
补助支出
（略）
其他国有资本经营预算支出
224.00
224.00
合计
405,705.18
401,773.18
3,932.00
6
部门公开表4
(四)财政拨款收支总表
单位：（略）
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
102,539.14
一、本年支出
117,415.87
(一)一般公共预算拨款
102,512.26
(一)社会保障和就业支出
32,006.53
(二)政府性基金预算拨款
(二)资源勘探工业信息等支出
76,237.65
(三)国有资本经营预算拨款
26.88
(三)自然资源海洋气象等支出
1,854.07
(四)住房保障支出
7,290.74
二、上年结转
14,876.73
(五)国有资本经营预算支出
26.88
(一)一般公共预算拨款
14,876.73
(二)政府性基金预算拨款
(三)国有资本经营预算拨款
收入总计
117,415.87
支出总计
117,415.87
7
部门公开表5
(五)一般公共预算支出表
单位：（略）
2024年预算数比
功能分类科目
2023年执行数
2024年预算数
2024年预算数比
2023年执行数
2023年执行数
(扣除中央基建投资)
科目编
科目名称：（略）
执行数
扣除中央基建
年初预算数
扣除中央基建
增减
码
投资后执行数
小计
基本支出
项目支出
投资后预算数
增减额
(%)
增减额
增减(%)
208
社会保障和就业支出
33,453.77
33,453.77
32,006.53
32,006.53
32,006.53
-1,447.24
-4.3%
-1,447.24
-4.3%
20805
行政事业单位：（略）
33,453.77
33,453.77
32,006.53
32,006.53
32,006.53
-1,447.24
-4.3%
-1,447.24
-4.3%
（略）
事业单位：（略）
9,538.97
9,538.97
8,730.96
8,730.96
8,730.96
-808.01
-8.5%
-808.01
-8.5%
（略）
机关事业单位：（略）
15,943.18
15,943.18
14,781.54
14,781.54
14,781.54
-1,161.64
-7.3%
-1,161.64
-7.3%
支出
（略）
机关事业单位：（略）
7,971.62
7,971.62
出
8,494.03
8,494.03
8,494.03
522.41
6.6%
522.41
6.6%
215
资源勘探工业信息等支出
46,547.73
46,547.73
61,360.92
61,360.92
61,360.92
14,813.19
31.8%
14,813.19
31.8%
21501
资源勘探开发
46,547.73
46,547.73
61,360.92
61,360.92
61,360.92
14,813.19
31.8%
14,813.19
31.8%
（略）
煤炭勘探开采和洗选
34,077.56
34,077.56
46,017.31
46,017.31
46,017.31
11,939.75
35.0%
11,939.75
35.0%
（略）
非金属矿勘探和采选
12,470.17
12,470.17
15,343.61
15,343.61
15,343.61
2,873.44
23.0%
2,873.44
23.0%
220
自然资源海洋气象等支出
1,854.07
1,854.07
1,854.07
1,854.07
1,854.07
22001
自然资源事务
1,854.07
1,854.07
1,854.07
1,854.07
1,854.07
（略）
地质矿产资源与环境调查
1,854.07
1,854.07
1,854.07
1,854.07
1,854.07
221
住房保障支出
7,290.74
7,290.74
7,290.74
7,290.74
7,290.74
22102
住房改革支出
7,290.74
7,290.74
7,290.74
7,290.74
7,290.74
8
2024年预算数比
功能分类科目
2023年执行数
2024年预算数
2024年预算数比
2023年执行数
2023年执行数
(扣除中央基建投资)
科目编
年初预算数
科目名称：（略）
执行数
扣除中央基建
扣除中央基建
增减额
增减
码
投资后执行数
增减额
增减(%)
小计
基本支出
项目支出
投资后预算数
(%)
（略）
住房公积金
2,186.90
2,186.90
2,186.90
2,186.90
2,186.90
（略）
提租补贴
38.84
38.84
38.84
38.84
38.84
（略）
购房补贴
5,065.00
5,065.00
5,065.00
5,065.00
5,065.00
合计
89,146.31
89,146.31
102,512.26
100,658.19
1,854.07
102,512.26
13,365.95
15.0%
13,365.95
15.0%
9
部门公开表6
(六)一般公共预算基本支出表
单位：（略）
部门预算支出经济分类科目
2024年基本支出
科目编码
科目名称：（略）
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
75,287.25
75,287.25
30101
基本工资
28,177.02
28,177.02
30102
津贴补贴
6,224.28
6,224.28
30107
绩效工资
7,693.18
7,693.18
30108
机关事业单位：（略）
15,174.65
15,174.65
30109
职业年金缴费
8,540.03
8,540.03
30110
职工基本医疗保险缴费
3,747.97
3,747.97
30112
其他社会保障缴费
610.58
610.58
30113
住房公积金
4,546.36
4,546.36
30199
其他工资福利支出
573.18
573.18
302
商品和服务支出
16,639.98
16,639.98
30201
办公费
2,338.48
2,338.48
30202
印刷费
359.35
359.35
30203
咨询费
572.23
572.23
30204
手续费
19.63
19.63
30205
水费
284.14
284.14
30206
电费
1,120.51
1,120.51
10
部门预算支出经济分类科目
2024年基本支出
科目编码
科目名称：（略）
合计
人员经费
公用经费
30207
邮电费
183.36
183.36
30208
取暖费
392.88
392.88
30209
物业管理费
1,059.17
1,059.17
30211
差旅费
1,142.37
1,142.37
30213
维修（护）费
1,135.33
1,135.33
30214
租赁费
560.42
560.42
30215
会议费
110.96
110.96
30216
培训费
101.86
101.86
30218
专用材料费
409.13
409.13
30225
专用燃料费
180.26
180.26
30226
劳务费
1,162.47
1,162.47
30227
委托业务费
1,831.73
1,831.73
30228
工会经费
533.65
533.65
30229
福利费
604.70
604.70
30239
其他交通费用
370.48
370.48
30240
税金及附加费用
321.20
321.20
30299
其他商品和服务支出
1,845.67
1,845.67
303
对个人和家庭的补助
8,730.96
8,730.96
30301
离休费
1,586.92
1,586.92
11
部门预算支出经济分类科目
2024年基本支出
科目编码
科目名称：（略）
合计
人员经费
公用经费
30302
退休费
7,144.04
7,144.04
合计
100,658.19
84,018.21
16,639.98
部门公开表7
(七)政府性基金预算支出表
单位：（略）
2024年政府性基金预算支出
科目编码
科目名称：（略）
合计
基本支出
项目支出
合计
注：中国煤炭地质总局无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
12
部门公开表8
(八)国有资本经营预算支出表
单位：（略）
2024年国有资本经营预算支出
科目编码
科目名称：（略）
小计
基本支出
项目支出
223
国有资本经营预算支出
26.88
26.88
22399
其他国有资本经营预算支出
26.88
26.88
（略）
其他国有资本经营预算支出
26.88
26.88
合计
26.88
26.88
13
部门公开表9
(九)财政拨款预算“三公”经费支出表
单位：（略）
2024年预算数
公务用车购置及运行费
合计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车
公务用车
小计
购置费
运行费
注：中国煤炭地质总局无财政拨款“三公”经费预算收入，也无使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。
14
三、中国煤炭地质总局部门预算情况说明
(一)关于部门收支总表的说明
按照综合预算的原则，中国煤炭地质总局所有收入和支
出均纳入部门预算管理。2024年部门收支总预算
423,684.20万元。
1.收入预算。包括：一般公共预算拨款收入102,512.26
万元，国有资本经营预算拨款收入26.88万元，事业单位：（略）
营收入280,120.42万元，其他收入31,230.158万元，上年
结转收入9,794.49万元。
2.支出预算。包括：社会保障和就业支出63,259.37万
元；资源勘探工业信息等支出326,082.58万元；自然资源
海洋气象等支出3,708万元；住房保障支出12,431.23万元，
国有资本经营预算支出224.00万元，结转下年（非财政拨
款)17,979.02万元；
(二)关于部门收入总表的说明
2024年，中国煤炭地质总局收入预算总计423,684.20
万元，其中，一般公共预算拨款收入102,512.26万元，占
24.2%;国有资本经营预算拨款收入26.88万元，占0.01%；
事业单位：（略）
31,230.158万元，占7.37%；上年结转收入9,794.49万元，
占2.31%。
(三)关于部门支出总表的说明
2024年，中国煤炭地质总局支出预算405,705.18万元，
其中，基本支出401,773.18万元，占99.03%，项目支出
3,932.00万元，占0.97%。
15
子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同
时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了重大专项及科
技创新等重点支出需求，体现在有关支出科目中。按照支出
功能分类，2024年支出预算数较2023年执行数增加主要项
级支出科目为21501资源勘探开发支出，较上年增加
14,813.19万元，增长31.8%，主要原因是上年结转资金所
致。该科目支出规模较大，2024年预算数为61,360.92万
元，占部门支出总额的59.86%，主要用于事业单位：（略）
支出及事业单位：（略）
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
(款)2024年预算数为32,006.53万元，较2023年执行数
减少1,447.24万元，下降4.3%。其中：
事业单位：（略）
人员支出。2024年预算数8,730.96万元，较2023年执行
数减少808.01万元，下降8.5%，主要是事业单位：（略）
费减少。
机关事业单位：（略）
所属事业单位：（略）
险费支出2024年预算数14,781.54万元，较2023年执行数
减少1,161.64万元，下降7.3%，主要是基本养老保险单位：（略）
缴费经费减少。
机关事业单位：（略）
事业单位：（略）
2024年预算数8,494.03万元，较2023年执行数增加522.41
17
万元，增长6.6%，主要是职业年金单位：（略）
2.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款），
主要用于所属事业单位：（略）
年初预算数61,360.92万元，较2023年执行数增加
14,813.19万元，增长31.80%。其中：
煤炭勘探开采和洗选（项），2024年预算数46,017.31
万元，较2023年执行数增加11,939.75万元，增长35%，
主要是2023年煤炭勘探开采和洗选经费结转所致。
非金属矿勘探和采选（项），2024年预算数15,343.61
万元，较2023年执行数增加2,873.44万元，增长23%，主
要是2023年非金属矿勘探和采选经费结转所致。
3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款），
2024年预算数1,854.07万元，与2023年执行数一致。
地质矿产资源与环境调查（项），2024年预算数
1,854.07万元，与2023年执行数一致。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款），2024年
初预算数为7,290.74万元，与2023年执行数一致。其中：
住房公积金（项），所属中化地质矿山总局按照国家有
关政策为职工缴纳住房公积金的支出，2024年预算数
2,186.90万元，与2023年执行数一致。
提租补贴（项），主要用于所属中化地质矿山总局在京
单位：（略）
元，与2023年执行数一致。
购房补贴（项），主要用于所属事业单位：（略）
政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。2024年预算数
18
5,065万元，与2023年执行数一致。
(六)关于一般公共预算基本支出表的说明
2024年一般公共预算基本支出100,658.19万元，其中
人员经费84,018.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位：（略）
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、离休费及退休费支出。
日常公用经费16,639.98万元，主要包括：办公费、印
刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物
业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训
费、专用材料费、专业燃料费、劳务费、委托业务费、工会
经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品
和服务支出等。
(七)2024年国有资本经营预算情况说明
2024年国有资本经营支出预算26.88万元，均为其他国
有资本经营预算支出。
(八)关于财政预算“三公”经费支出表的说明
2024年初，中国煤炭地质总局无财政拨款“三公”经
费支出预算。
(八)其他事项说明
1.部门重点任务和支出政策情况说明。2024年中国煤
炭地质总局重点任务和支出政策主要包括：根据总局任务部
署安排，优化产业布局，集中力量保障重点专项实施和科技
研发等重点领域支出。
2.政府采购情况说明。2024年政府采购预算总额
19
21,085.89万元。其中：政府采购货物预算19,520万元、政
府采购工程预算150万元、政府采购服务预算1,395.89万
元。
3.预算绩效情况说明。2024年，中国煤炭地质总局两
项一级项目，分别为“地勘能力建设”及“中国煤炭地质总
局央产老（略）综合整治”，对部门项目支出全面实施绩效
目标管理，涉及预算拨款1,880.95万元，其中：一般公共预
算拨款1,854.07万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资
本经营预算拨款26.88万元。根据以前年度绩效评价结果，
优化有关项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理，
两个项目绩效目标表如下：
项目绩效目标表
(2024年度)
项目名称：（略）
地勘能力建设
主管部门
[833]中国煤炭地质总局
实施单位：（略）
中国煤炭地质总局
及代码
年度资金总额：
3,708.00
项目资金
其中：财政拨款
1,854.07
执行率
(万元)
上年结转
分值(10)
其他资金
1,853.93
购置CityMapper（略），广泛应用于国土资源勘查、实景三维中国建设、智慧城
市等行业领域，大力提升地质勘探数字化、信息化水平；购置地震勘探节点设备及配套设备，大
年度总体目标
幅提高施工效率，节约项目施工成本，增强地勘单位：（略）
钻井装置，实现钻井数字化、信息化和智能化，促进钻井效率和钻井工艺水平提高，为发挥能源
矿产资源安全保障主力军、国家队作用奠定装备基础；购置煤炭、岩矿实验设备和节能检测设备，
为实验、检测数字化、智能化改造提供有利条件。围绕新一轮战略找矿需求，聚焦基础地质调查
和煤炭等战略矿种勘查及检验检测，为战略找矿提供检测服务支撑。服务第三次全国土壤普查工
作，提升综合检测能力，实现能源矿产和粮食安全使命担当。
绩效指
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
分值权重
(90)
成本指标经济成本指标产出成本，财政资金经济成本
1854.07万元
20
20
标
数量指标
购置钻探类设备、物探类设备及
≥20台/套
15
实验室类设备数量
产出指标
质量指标
设备验收合格率
≥90%
15
时效指标
项目实施完成时间（设备完成招
标采购时间)
2024年11月31日前
10
经济效益指标
创造产值
≥1300万元
4
地震勘探效率及钻探施工效率提
≥20%
升率
4
为国家重点矿产资源和环境治理
社会效益指标
项目提供测试保障，测试能力提
≥15%
4
效益指标
升率
为国家空间规划和能源安全提供
≥40%
4
支撑服务，航拍效率提升率
生态效益指标
优化生态环境，提高生态文明建
推进生态保护修复产
业建设
4
设水平
满意度
服务对象
客户满意度
≥90%
10
指标
满意度指标
项目绩效目标表
(2024年度)
项目名称：（略）
中国煤炭地质总局央产老（略）综合整治
主管部门及代码
[833]中国煤炭地质总局
实施单位：（略）
中国煤炭地质总局第二勘探局
年度资金总额：
224.00
项目资金
其中：财政拨款
26.88
执行率
(万元)
上年结转
分值(10)
其他资金
197.12
年度总
按照《在京中央企业老（略）要求，履行好央企
体目标
社会责任，改善老（略）职工群众居住条件，解决群众最关心、最直接、最现实问题。
一级
二级指标
三级指标
指标值
分值权重
指标
(90)
数量指标
项目开工率
≥90%
10
“两个责任”按项目落实到位率
100%
10
产出
质量指标
超规模、超标准、超概算项目比例
0
10
绩效指
指标
10
标
审计、督查、巡视等指出问题项目比例
时效指标
项目完成竣工验收时间
2025年12月31日前
10
效益
社会效益指标提高群众获得感、幸福感
明显提升
30
指标
21
满意度
服务对象
居民满意度
≥80%
10
指标
满意度指标
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业单位：（略）
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(三)其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业
单位：（略）
收入。
(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍
按原规定用途继续使用的资金。
(五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
出（款）：反映用于行政事业单位：（略）
事业单位：（略）
费。
机关事业单位：（略）
事业单位：（略）
支出。
机关事业单位：（略）
单位：（略）
(六)资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发
(款)：反映煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、
非金属矿等资源勘探开发和服务支出。
煤炭勘探开采和洗选（项）：反映用于煤炭勘探开采和
洗选方面的支出。
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非金属矿勘探和采选（项）：反映用于非金属矿勘探和
采选方面的支出。
(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映
行政事业单位：（略）
革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位：（略）
会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例
为职工缴纳的住房公积金。
提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事
业单位：（略）
购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位：（略）
向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补
贴。
(八)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务
(款)：反映自然资源管理等方面的支出。
地质矿产资源与环境调查（项）：服务国民经济和生态
文明建设，加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能
力及科技水平等相关支出。
(九)国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营
预算支出（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他
国有资本经营预算支出。
其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经
营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。
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(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务
和事业发展目标所发生的支出。
(十二)事业单位：（略）
动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)纳入中央财政预决算管理的“三公”经费：指
中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单
位公务出国（境）的国际旅费、国（略）间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反
映单位：（略）
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位：（略）
宾接待)支出。
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