宜宾市第三人民医院关于医疗收费和采购等情况专项审计整改结果的公告

2023年3月28日至5月26日，区审计局派出审计组对（略）（略）（以下（略）三医院）医疗收费、采购管理、网络安全和信息化建设等方面进行专项审计，并出具的审计报告。根据《四川省审计整改结果公告办法》有关规定，现将审计整改结果公告如下：
一、关于履行审计整改主体责任情况
我院高度重视审计反馈问题整改，及时召开党委会，专题研究部署整改工作，成立审计整改工作领导小组，制定审计整改工作方案，建立整改任务清单，明确整改措施、整改时限和责任分工，（略）并举一反三、形成长效。
二、关于审计发现问题的整改情况
（一）关于“医疗收费方面存在着部分项目重复收费、多计费、超标准收费、串换收费、扩大范围收费、打捆收费”问题的整改情况
一是已从HIS系统里对审计提出的所有重复收费、多计费、超标准收费、串换医疗服务项目收费、扩大范围收费、打捆收费等违规计费行为进行了管控，并明确了科室负责人为物价管理第一责任人，（略）进行有效监控。二是调整医保管理领导小组和物价管理领导小组。从财务科选调两名财务人员充实到医保科，专职从事物价管理工作；宜三院发[2023]266号文件，设置专职医保科医疗服务价格管理组组长，依法依规开展医疗服务价格管理、组织开展医疗服务价格培训,严格贯彻执行医药价格政策法规。三是在门诊收费大厅安装价格公示屏，对所有药品、诊疗项目和医疗服务收费实行价格公示。四是于2023年9月将扩大范围收费、打捆收费等项目资金上（略）医疗保障局（略）财政局。
（二）关于“耗材采购制度不完善”问题的整改情况
一是已按照《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》文件要求，（略）医用耗材采购实际情况，建立医用耗材管理委员会、建立《医用耗材采购管理制度》。明确规范供应商遴选机制，并按照四川医保公共服务—（略）中的医用耗材供应目录进行遴选采购，做到公开、公正、透明。二是已严格按照上级要求，（略）开展采购，自2023年9月1日起，（略）到四川医保公共服务—（略）进行规范采购。
（三）关于“部分药品配送合同已过期但仍在供货、发生经济往来”问题的整改情况
一是制定《药品采购管理制度》、《新药遴选和基本用药供应目录动态调整管理制度》、《药品遴选专家库管理办法》、《中药饮片遴选原则》，并严格按照制度执行，及时签订经济合同；二是已完成对过期合同的清理，于2023年6月14日党委会第二十二次会议纪要通过同意对药品配送商进行重新招标；三是于2023年7月3日党委会第二十二次会议纪要通过：因参加宜宾公共服务集团统一进行招采，同意延缓我院药品配送企业招标工作。
（四）关于“在药品采购过程中牟取不正当经济利益”问题的整改情况
我院已于2023年9月将牟取的不正当经济利益资金全额上（略）财政局。
（五）关于“部分医用耗材、试剂配送未经遴选程序且未签订合同但仍在供货、发生经济往来”问题的整改情况
我院目前正在持续清理未签订合同相关耗材与试剂，制定《医学装备采购管理制度》、《大型医用设备维护保养采购工作制度》，并严格按照耗材及试剂采购规定程序组织采购，及时签订经济合同。
（六）关于“违规接受附有影响公平竞争条件的捐赠资助”问题的整改情况
一是对捐赠等合同（协议）中指定、打捆采购耗材试剂的应及时解除合同并进行完善；对无合同（协议）约定但实质通过单一来源等方式：（略）
（七）关于“部分设备采购违反院内比价采购规定”问题的整改情况
制定《采购办管理制度》，今后严格按照制度执行。
（八）关于“采购档案管理混乱”问题的整改情况
一是制定《采购办档案管理制度》，严格按照制度执行。二是严格落实采购台账管理，建立供应商台账，并对项目做好整理收集与归档组卷，防止再次出现类似问题。
（九）关于“医患数据存在较大安全风险”问题的整改情况
一是已更新《数据安全管理制度》、新增《患者诊疗信息安全管理制度》，并做好敏感数据查询台账登记。二是已停用第三方运维人员使用权限。
（十）关于“网络安全主体责任落实不力”问题的整改情况
（略）运维人员签订保密协议；二是已补充完善2021、（略）机房值班巡检表，并要求值班人员严格按照《中心机房管理制度》填写值班表。
（十一）关于“（略）”问题的整改情况
已按照《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》文件要求，（略）医用耗材采购实际情况，建立医用耗材管理委员会、建立《医用耗材采购管理制度》。明确规范供应商遴选机制，并按照四川医保公共服务—（略）中的医用耗材供应目录进行遴选采购，做到公开、公正、透明。并已严格按照上级要求，（略）开展采购，自2023年9月1日起，（略）到四川医保公共服务—（略）进行规范采购。
三、关于审计建议的采纳情况
（一）关于“坚持依法依规收费，切实保障患者利益”审计建议的采纳情况
我院调整医保管理领导小组和物价管理领导小组，从财务科选调两名财务人员充实到医保科，专职从事物价管理工作，加强对业务科室的指导及监督。并我院对所有药品、诊疗项目和医疗服务收费实行价格公示，主动接受社会的监督。
（二）关于“规范耗材、试剂采购行为，强化内部管理”审计建议的采纳情况
我院已严格按照《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》文件要求，（略）医用耗材采购实际情况，建立医用耗材管理委员会、建立《医用耗材采购管理制度》。明确规范供应商遴选机制，并按照四川医保公共服务—（略）中的医用耗材供应目录进行遴选采购，做到公开、公正、透明。同时对“部分医用耗材、试剂配送未经遴选程序且未签订合同”“违规接受附有影响公平竞争条件的捐赠资助”两个分段阶段整改问题及时采取有效措施开展整改，持续改进。
（三）关于“（略）络安全管理，防范数据安全风险”审计建议的采纳情况
（略）络安全管理，更新《数据安全管理制度》制度、新增《患者诊疗信息安全管理制度》，并做好敏感数据查询台账登记，同时已停用第三方运维人员使用权限，（略）运维人员签订保密协议。（略）机房值班巡检表，防范数据安全。
（略）（略）
2024年2月5日