一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年3月14日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1昌时通CST/854劳保手套510.0昌时通\\CST854验收通过
2得力3711键盘5275.0得力/deli\\3711验收通过
3得力9017电子温湿度计138.0得力/deli\\9017验收通过
4南孚5号充电电池普通干电池60150.0南孚/NANFU\\5号充电电池验收通过
5得力75%酒精1020.0得力/deli\\31004验收通过
6芙润莱75%酒精10100.0芙润莱/FRULI\\500ml验收通过
7昌时通304不锈钢白金碗防烫防摔双层隔热碗加厚汤碗饭碗铂金可刻字刻LOGO酒店餐具20220.0昌时通\\不锈钢白金碗验收通过
8金号毛巾KJ1059毛巾酒店浴巾330.0金号\\KJ1059验收通过
9清风80片80片纯水湿巾10130.0清风\\80片验收通过
10爱马斯一次性手套丁腈橡胶100只/盒防护手套5200.0爱马斯/AMMEX\\蓝色丁腈手套验收通过
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:潘秀华
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