一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年2月19日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1莱茵河A470G打印/复印纸509500.0莱茵河\A470G验收通过
2喷雾器1310.0\验收通过
3齐心30061打包胶带/胶纸/胶条10100.0齐心/Comix\30061验收通过
4欣图商用大卷纸卷筒纸10300.0欣图/xintu\商用大卷纸验收通过
5一次性杯子100500.0A\76验收通过
6庄太太拖把60840.0庄太太\13验收通过
7环特垃圾袋
(略).0环特\098验收通过
8茶叶61440.0\验收通过
9日记本420840.0\验收通过
10长扫把
(略).0\验收通过
11纱手套50100.0\验收通过
12消毒水201600.0\验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:李完文
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