广东省职业病防治院2024年部门预算公开

2024年
广东省职业病防治院部门预算

目 录

第一部分 广东省职业病防治院概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 广东省职业病防治院概况

一、主要职责

广东省职业病防治院成立于1960年，是广东省卫生健康委员会直属事业单位，是集职业病防、诊、治、研、管、教和核化事件应急处置为一体的具有一定国际影响力的公共卫生机构和三级甲等职业病专科医院。我院建立了健康监护、诊断治疗、检测评价、监测评估、预测预警、应急处置、科研培训、质控指导、健教促进为一体的职业病防治工作模式及“现场-实验室-临床”紧密结合的科研模式，是全国医防结合功能最完备的职业病防治机构。未来，我院将贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于推进卫生健康高质量发展的意见》（粤发〔2023〕1号）要求，锚定主题、挂图作战，争创国家职业健康医学中心，建设8个平台，职业健康在线监测和风险评估平台、化学品毒性鉴定平台、职业病危害工程防护技术平台、职业病临床医学研究平台、突发职业与环境疾病（化学中毒与核辐射）医学救援平台、职业健康教育与促进平台、职业健康新技术孵化和技术推广平台、法律法规和政策标准研究平台等，服务于广东省职业健康高质量发展。

二、部门机构设置

广东省职业病防治院内设专业科室：职业卫生评价所、放射卫生防护所、毒理实验所、毒化监测所、物理因素监测所、职业健康监护所、职业医学检验科、中毒防治所、辐射损伤防治所、基层指导科、应急办公室、职业健康教育与健康促进所、关键技术研究室、《中国职业医学》编辑部。内设管理机构：办公室、

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党委办公室（与纪检室合署）、人事科、财务科、科教科、质量控制科、医务科（护理部）、信息装备科、总务科（保卫科）、职业病诊断管理办公室、医院感染管理科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为二级预算单位本级预算。

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第二部分 2024年部门预算表
表1

收支总体情况表

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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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表2收入总体情况表

注：无。

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表3支出总体情况表

注：无。

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表4财政拨款收支总体情况表

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注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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表5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

注：无。

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表6一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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注：无。

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表7一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

注：无。

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表8财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

注：无。

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表9政府性基金预算支出情况表

注：本表本年无发生额。

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表10国有资本经营预算支出情况表

注：本表本年无发生额。

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表11部门预算基本支出预算表

注：无。

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表12部门预算项目支出及其他支出预算表

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注：无。

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第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算24,894.97万元，比上年增加1,079.58万元，增长4.5%，主要原因是新增公共卫生事务管理-公共卫生服务管理-广东省防尘、防毒、防噪和防电离辐射工程技术中心建设项目财政拨款收入；支出预算24,894.97万元，比上年增加1,079.58万元，增长4.5%，主要原因是新增公共卫生事务管理-公共卫生服务管理-广东省防尘、防毒、防噪和防电离辐射工程技术中心建设项目财政拨款支出以及单位加大对科研项目支出力度。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费29.14万元，比上年减少0.86万元，下降2.9%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费15万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9.5万元，比上年减少0.50万元。）比上年减少0.50万元，下降5%，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费4.64万元，比上年减少0.36万元，下降7.2%，主要原因是压缩公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

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（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排14.34万元，其中：货物类采购预算14.34万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额23049.23万元，分布构成情况为：房屋18130.50平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备25台等。本年度拟购置固定资产1365.00万元，主要是实验专用设备、通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

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注：无。

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第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）: 指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

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用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费: “三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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