中山市坦洲人民医院关于审计服务项目市场调研的公告

因工作需要，（略）（略）拟对审计服务项目（略）场调研，欢迎符合条件的供应商参加本次调研活动。具体内容如下：
一、采购人：（略）
（略）（略）是（略）南（略）（略）。
二、项目目标
通过开展专项审计，对采购人：（略）
三、项目内容与重点
对采购人：（略）
（一）采购人：（略）
重点关注采购人：（略）
1.对收费管理进行审计。要审查采购人：（略）
2.对采购人：（略）
3.对国家药品价格政策执行情况进行审计。检查采购人：（略）
4.对国家医用耗材政策执行情况进行审计。检查采购人：（略）
（二）重大经济决策制定及执行情况
1.重点审查重大经济制度的建立、健全和执行情况。
2.重点检查重大经济事项决策是否科学、民主、合法以及效益情况，重大经济事项决策应包括财政资金分配的依据、重大资产投资或处置、奖金分配方案、采购人：（略）
（三）财务收支的真实性、合法性和完整性
1.审查支出的真实性、合法性，是否存在超范围开支、审批手续不完善和违规发放补助等情况，重点关注三公经费及会议费、培训费的支出情况。
2.关注年末资金的支付流向、支出内容和金额大小，审查是否存在虚列支出、以拨作支、以借作支等情况。
3.关注非税收入情况。对照收费许可证核定的收费项目、标准和范围，（略）收入数据相核对，检查两者数据是否一致，有无擅自设立收费项目、提高收费标准、扩大收费范围、违规减免的情况。审查各项收费执行“收支两条线”规定的情况，核实是否及时全额入库，有无存在收入上缴不及时和坐支、挪用的情况。
（四）预算执行及管理情况
重点关注采购人：（略）
（五）政府采购项目管理情况
重点关注各部门是否编制政府采购预算；对纳入政府集中采购目录和达到采购限额标准的货物、工程和服务是否按照规定的采购方式：（略）
（六）资产管理情况
重点审计新购置的资产是否及时入账，账实是否相符，资产的报损、报废、变卖是否履行审批程序及货币资金安全性等问题，揭露和反映出借、侵吞、贱卖、流失国有资产等问题。
（七）财政资金的使用、管理情况
重点审计财政资金的下达及使用情况，关注财政资金的使用是否按照规定，是否制定编制计划，以及预算执行情况。
（八）财政资金、专项资金使用和管理情况
根据专项资金的金额、性质和内容，确定专项资金抽查的范围、重点和数量，抽查范围应侧重民生等方面的资金，关注相关政策是否符合国家有关规定。抽查率应达到专项资金40%以上，审查资金使用效益情况，是否存在挤占、挪用等现象，是否做到专款专用。
（九）基建、维修等工程项目管理情况
重点对采购人：（略）
（十）内部管理制度的建立和执行情况
1.重点关注内部财务制度执行情况。查阅采购人：（略）
2.重点关注财政资金是否滞留。获取：（略）
3.重点关注应收应付账款的真实性。对长期挂账且金额较大的往来资金予以函证，对函证没回复的单位：（略）
4.重点关注固定资产管理。获取：（略）
（十一）内控制度及风险管理情况
重点审查专项资金管理、财务管理、资产管理、重大经济决策管理以及对所属单位：（略）
（十二）对医院经济经营情况出具情况说明及指标分析表
（十三）对医院财务分析出具情况说明及指标分析表
四、出具审计报告要求
根据以上审计内容和范围，需出具以下4份审计报告及相关资料，并配合采购人：（略）
（一）出具2022年度、2023年度采购人：（略）
（二）出具采购人：（略）
（三）出具采购人：（略）
（四）相关的审计资料（包括但不限于审计工作底稿、取证单及审计证据等）；
（五）采购人：（略）
五、供应商资格要求
（一）供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立企业法人资格，经营范围符合本项目需求，提供法定代表人身份证明（含身份证正反面复印件）、营业执照和税务登记证（三证合一的只需要提供三证合一的营业执照）复印件并加盖公章。
（二）供应商须具备财政部门颁发的会计师事务所执业证书，提供资质材料复印件并加盖公章。
（三）供应商须具有健全的财务会计制度，提供（略）年任意一年经审计的财务报告或财务状况报表复印件并加盖公章。
（四）供应商未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，提供查询结果清晰截图并加盖公章。
（五）供应商应遵纪守法、诚信经营，近三年内（自公告发布之日起往前推三年）无违法违纪行为或采购活动中无不良记录；单位：（略）
（六）（略）的审计服务定点供应商，（略）定（略）供应商查询结果清晰截图并加盖公章。
六、审计工作要求
（一）根据《中华人民共和国注册会计师法》《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师质量控制基本标准》及相关主管部门的要求，按照独立、客观、公正的原则，实施必要的审计程序，出具真实、合法的审计报告。
（二）审计过程中，在充分调查论证的基础上进行职业推断和客观评价，对发现的问题，特别是可能产生重大弊端或内部控制出现重大缺陷的问题，应如实客观地向采购人：（略）
七、参与方式：（略）
（一）符合条件且自愿参与本次项目的供应商于2024年2月6日下午3点至（略）面谈。
（二）面谈时携带以下资料：
1.详细报价单（格式自拟）；
2.公司基本信息表（见附件1）；
3.承诺书（见附件2）；
4.根据第五条“供应商资格要求”准备的相关资质材料。
八、联系方式：（略）
（一）联系人：（略）
（二）联系电话：（略）
重要告知：本（略）场调研仅作了解审计服务（略）场，和实际采购结果不关联。
（略）（略）
2024年1月29日
附件1
（略）基本信息表
单位：（略）
地址：（略）
主管部门
法人代表
单位：（略）
单位：（略）
单位：（略）
注册资本
万元
占地面积
㎡
职工总数
人
建筑面积
㎡
资产情况
净资产
万元
固定资产原值
万元
负债
万元
固定资产净值
万元
联系人：（略）
联系电话：（略）
附件2
承诺书
（略）郑重承诺：
1、本公司遵纪守法、诚信经营，近三年内（自公告发布之日起往前推三年）无违法违纪行为或采购活动中无不良记录；
2、本公司与其他参与本项目的供应商不存在直接控股、管理关系，且公司实际负责人非同一人；
3、本公司无围标、串标行为。
如有发现与上述承诺不符的行为，我公司愿承担一切法律责任。
特此承诺。
供应商名称：（略）
法定代表人（或授权代表）签名：
日期：年月日
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