一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年1月26日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力/deli得力加厚一次性纸杯/水杯100900.0得力/deli\19211验收通过
2强林/QIANGLIN强林会议记录本16K牛皮纸封面账本/账册50210.0强林/QIANGLIN\623-16验收通过
3迪斯熊晨兴得代表证/出席会议列席证/证件卡记事本100600.0迪斯熊\软皮862验收通过
4得力/deli得力皮面本/记事本/笔记本30360.0得力/deli\7952验收通过
5玛丽软面卡抄/笔记本/软面抄/记事本50450.0玛丽\32K/38张验收通过
6得力/deli得力公文包/文件袋事务包/涤纶手提文件资料袋管理
(略).0得力/deli\得力63751验收通过
7得力S01中性笔10215.0得力/deli\S01验收通过
8【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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