一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2023年12月22日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力插排169.0得力/deli\18321验收通过
2手套250.0无品牌\C9111-L验收通过
3得力资料册111.0得力/deli\5106验收通过
4得力33612胶带228.0得力/deli\33612验收通过
5趣行帽子575.0趣行\
(略)验收通过
6省之优刀头384.0省之优\klgjhkhiugklj验收通过
7云广装订线1卷装1836.0云广\168验收通过
8德力普cr2032纽扣电池/电子15.0德力普\CR2032验收通过
9中华牌4B黄色橡皮10.5中华牌\4B验收通过
10得力7402得力(deli)7402莱茵河70gA4复印纸500张/包*8包4720.0得力/deli\7402验收通过
11得力5623得力5623档案盒(只)18.0得力/deli\5623验收通过
12爱特福518ML杀菌除菌去霉84消毒液420.0爱特福\518ml验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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