一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2023年12月14日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1肺测试计2260.0\验收通过
2采集针
(略).0\验收通过
3无菌带1065.0\验收通过
4复苏面罩100150.0\验收通过
5擦拭棒50100.0\验收通过
6盐水1095.0\验收通过
7剪刀10260.0\验收通过
8载玻片10120.0\验收通过
9A4打印纸2480.0\验收通过
10实验室白色工作服(棉)8880.0\验收通过
11墨盒(HPDeskJet2132)2600.0\验收通过
12坐位体前屈测试仪188.0\验收通过
13身高体重计(便携)21800.0\验收通过
14握力计2600.0\验收通过
15背力计21600.0\验收通过
16插排10680.0\验收通过
17方形干电池10135.0\验收通过
187号电池50225.0\验收通过
195号电池50175.0\验收通过
20肺活量吹嘴
(略).0\验收通过
21ABO血型试剂8880.0\验收通过
22三角巾50300.0\验收通过
23碘酒1090.0\验收通过
24酒精1045.0\验收通过
25纱布包扎带200600.0\验收通过
26弹性包扎带30135.0\验收通过
27【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:体育学院:蔡建光
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