海南省屯昌县农业农村局（本级）2022年度部门决算公开报告

海南省（略）农业农村局（本级）2022年度部门决算公开报告
目录
第一部分基本情况3
一、部门职责3
二、机构设置3
第二部分2022年度部门决算公开表3
第三部分2022年度部门决算情况说明4
一、收入支出总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
十、预算绩效情况说明11
十一、其他重要事项情况说明11
第四部分名词解释13
第一部分基本情况
一、部门（单位：（略）
（一）贯彻执行党、国家和省委、省政府关于“三农”、水务工作的方针政策、法律法规，（略）委、县政府决策部署和中国（海南）自由贸易（略）、中国特色自由贸易港政策措施。
（二）研究拟订并组织实（略）农业、农村、水务工作政策规定和发展规划，研究推进农业、农村、水务改革，提（略）村振兴和中国（海南）自由贸易（略）、中国特色自由贸易港“三农”、水务工作方面的意见和建议。组织起草涉农、涉水相关政策制定。监督管理农业综合执法。
（三）统筹推动发（略）农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改（略）农村人居环境。指（略）农村精神文明和优秀农耕文化建设。指（略）农业行业安全生产工作。
（四）贯彻落实国家和省关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负（略）农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业等发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。协调组织开展农（略）场体系建设，监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负（略）种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业和水务行业的监督管理。指导农垦体制改革。监督管理南繁工作。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔业监督管理。
（七）负（略）农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责牵头组织农业标准化工作。
（八）组（略）农业（略）划工作。指导农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、承担耕地质量管理相关工作，参与永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，创建农业绿色发展（略）。牵头管理外来物种。
（九）负（略）有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家和地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十）负（略）农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设，组织、监（略）动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十一）负（略）农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动创设海南特色农产品期货品种。
（十二）推（略）农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）指（略）农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、拟（略）水中长期供求规划、重要河湖水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织（略）级水资源保护相关规划。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指（略）城乡供水节水、排水防涝、污水处理及再生水利用等工程的建设与管理工作。参与城乡供水价格核定工作。
（十五）指导监督水务工程建设和运行管理。负责提出水务固定资产投资规模、方向及财政性资金安排建议并组织指导实施。组织实施具有控制性和重要水利工程建设与运行管理。按权限组织审查、审批水务建设项目的可行性研究报告和初步设计。
（十六）指导水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。牵头负责全面实施河长制、湖长制工作，指导、（略）内重要江河湖库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
（十七）指导农村水利和水利工程移民管理工作。组织开展灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设与管理，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十八）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织（略）级节约用水规划，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（十九）负责水土保持工作。拟（略）水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（二十）依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站、城乡供排水行业的安全监管。指导水务（略）场的监督管理，组织实施水务工程建设的监督。协调水事纠纷，指导监督水政监察和水行政执法工作。
（二十一）牵头开展农业、水务对外交流合作工作。承办具体的农业、水务的交流合作事务和项目。
（二十二）强化农业、水务相关单位：（略）
（二十三）（略）委、县政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入（略）农业农村局本级2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：（略）
无。
第二部分2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计7,178.57万元，支出总计7,178.57万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加4964.35万元，增长224.20%。主要原因：一是本年度农业资金下达量增多。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数不变。年初结转结余37.67万元，主要是部分项目为跨年度实施，较2021年度决算数减少0.28万元，下降0.74%，主要原因是资金支出了。结余分配0.00万元，较2021年度决算数不变。年末结转结余37.67万元，主要是项目未完成实施导致结余，较2021年度决算数不变。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7,140.90万元，其中：财政拨款收入7,140.90万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位：（略）
三、支出决算情况说明
本年支出合计7,140.90万元，其中：基本支出306.84万元，占4.3%；项目支出6,834.06万元，占95.7%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位：（略）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入7,156.71万元，支出7,156.71万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加4941.28万元，增长224.64%。主要原因：一是农业农村项目增多，上级资金增大。
财政拨款年初结转结余15.80万元，主要是项目未完成，较2021年度决算数减少7.79万元，下降33.02%，主要原因是结转资金部分支出。
财政拨款年末结转结余15.80万元，主要是项目未完成，较2021年度年末决算数减少7.79万元，下降33.02%，主要原因是结转资金未支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6,640.10万元，占本年支出合计的92.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4820.69万元，增长264.96%，主要原因是农业农村项目资金增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6,640.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.51万元，占0.43%；卫生健康（类）支出37.57万元，占0.57%；农林水（类）支出6554.3万元，占98.71%；住房保障（类）支出19.72万元，占0.3%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6981.37万元，支出决算为6,640.10万元，完成年初预算的95.11%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
年初预算为22.14万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于预算数的主要原因：增资。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
年初预算为0万元，支出决算为5.95万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度干部退休，职业年金记实。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
年初预算为11.76万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因：是资金结余。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
年初预算为23.31万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的107.34%。决算数小于预算数的主要原因：是增资补差。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
年初预算为1.39万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的66.91%。决算数小于预算数的主要原因：是实际体检人数少，资金结余。
6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为233.37万元，支出决算261.36万元，完成年初预算的111.99%。决算数大于预算数的主要原因：是年中追加经费。
7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为4.51万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的88.25%。决算数小于预算数的主要原因：项目需要资金量减少。
8.农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。
年初预算为1万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的2%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金结余。
9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为1万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的16%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金结余。
10.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。
年初预算为48万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的20.79%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金调整结余。
11.农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。
年初预算为50万元，支出决算49.26万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金结余。
12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为1884万元，支出决算2550.43万元，完成年初预算的135.37%。决算数大于预算数的主要原因：年度项目较多，年中追加资金并支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为14万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的56.93%。决算数小于预算数的主要原因：资金调整结余。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为3万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的56.93%。决算数小于预算数的主要原因：资金结余。
15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为2055.5万元，支出决算500.61万元，完成年初预算的24.35%。决算数小于预算数的主要原因：资金调整结余。
16.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为181万元，支出决算14.65万元，完成年初预算的8.09%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，水务资金分出。
17.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为3000万元，支出决算3000万元，完成年初预算的100%。
18.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。
年初预算为10.89万元，支出决算9.08万元，完成年初预算的84.07%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金结余。
19.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。
年初预算为2万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的77.5%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金结余。
20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为84.9万元，支出决算142.31万元，完成年初预算的167.62%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为18.59万元，支出决算19.72万元，完成年初预算的106.08%。决算数大于预算数的主要原因：增资导致缴纳基数增大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出306.85万元，其中：人员经费273.64万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位：（略）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出500.81万元，占本年支出合计的7.01%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加144.19万元，增长40.43%，主要原因是根据实际增加污水处理等手续费。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出500.81万元，主要用于以下方面：城（略）支出（类）支出500.81万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为504.4万元，支出决算为500.81万元，完成年初预算的99.29%。其中：
1.城（略）支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。
年初预算为452.48万元，支出决算为452.48万元，完成年初预算的100%。
2.城（略）支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。
年初预算为50万元，支出决算为48.33万元，完成年初预算96.66%。决算数小于预算数的主要原因：项目结余资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出不变。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为2.70万元，完成预算的33.75%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.76万元，占28.15%；公务接待费支出决算1.94万元，占71.85%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.76万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出0.76万元，主要用于车辆燃料及保险维护。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少6.14万元，下降88.99%。主要原因是绿色出行，减少公车使用。
3.公务接待费支出1.94万元，其中：
国内接待费支出1.94万元，国内公务接待30批次，接待194人次；主要用于省内各单位：（略）
公务接待费支出决算数比预算数减少0.06万元，下降3%。主要原因是结余。
十、预算绩效情况说明。
无。
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度我单位：（略）
（二）政府采购支出情况。
2022年度我单位：（略）
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积5551平方米，其中：办公用房5551平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是特种车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位：（略）
年末在建工程0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位：（略）
三、事业收入：指事业单位：（略）
四、经营收入：指事业单位：（略）
五、附属单位：（略）
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位：（略）
七、使用非财政拨款结余：指事业单位：（略）
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位：（略）
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位：（略）
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位：（略）
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位：（略）
十五、机关运行经费：为保障行政单位：（略）
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位：（略）
……