东方市住房和城乡建设局（本级）2022年度部门决算公开报告

（略）建设局（本级）2022年度部门决算公开报告
目录
第一部分基本情况3
一、部门职责3
二、机构设置3
第二部分2022年度部门决算公开表3
第三部分2022年度部门决算情况说明4
一、收入支出总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8
2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
十、预算绩效情况说明11
十一、其他重要事项情况说明11
第四部分名词解释13
第一部分基本情况
一、部门（单位：（略）
（一）贯彻落实党和国家有关城乡建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、人民防空、市政公用事业的方针政策、法律法规和规章制度，依法拟（略）建设的规范性文件以及发展规划、计划，并进行行业管理。
（二）拟订村镇建设政策并指导实施；负责指（略）村建设、村镇基础设施建设、农村住房建设和危房改造工作；负责指导小城镇和村庄的人居生态环境改善工作。
（三）拟（略）建设的发展战略和年度计划；指（略）道路、桥梁、照明、燃（略）政设施建设和管理工作；参与指（略）地下空间的开发利用；参（略）环境的综合整治。
（四）指导监（略）建筑行业活动，规范（略）场行为；负责建筑业企业及从业人员的资质、资格管理；负责监督（略）场准入、清出、房屋建（略）政基础设施工程招投标，推进信息化和诚信体系建设。
（五）贯彻落实国家建筑工程质量、建筑安全生产、施工许可和竣工验收备案的政策、规章制度；依法（略）房屋建筑、城镇燃气、市政工程及地下空间开发利用等安全生产实施监督管理；指导监督工程监理及工程质量和安全工作；指导监督检（略）各类房屋建筑及其附属设施（略）市政设施建设工作的抗震设防；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。
（六）贯彻工程建设实施阶段的国家标准，监督执行海南省工程建设技术标准和各类定额、经济指标；监督执行国家、省、市有关房屋安全鉴定的法规、规章、政策与规定；贯彻落实建筑业、工程勘察设计咨询的技术政策；指（略）房屋的安全技术鉴定工作。
（七）组织推进建筑节能与科技、绿色建筑发展工作，贯彻落实建筑节能、绿色建筑的政策和规章制度；指导建筑节能工程和绿色建筑项目实施，推进城镇减排；指导房屋墙体材料革新和建筑产业现代化工作。
（八）负责（略）范围内对国家和省有关建设法律法规和规章的贯彻执行情况进行监督检查，依法对建筑行业的违法违规行为进行稽查和处罚；开展住房和城乡建设法制宣传教育工作。
（九）负责建设行业信息统计工作；（略）的人才和教育培训工作，指导队伍建设；（略）党风廉政建设和精神文明建设。
（十）负责对所属事业单位：（略）
（十一）负（略）城乡建设档案的管理和利用工作。
（十二）负责监督执（略）人民防空工作。
（十三）（略）委、市政府和省住建厅等上级交办的其他事项。
根据上述职责，市住房和城乡建设局内设办公室、行政审批办公室、村镇建设管理岗、城市建设管理岗、（略）等8个职能机构。
二、机构设置
纳入（略）建设局（本级）2021年度部门决算编制范围的预算单位：（略）
第二部分2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计5,150.36万元，支出总计5150.36万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加3907.14万元，增长75.86%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加2274.91元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数持平。年初结转结余2,310.64万元，主要是上年（略）市政工程（西段）等工程项目结余，较2021年度决算数持平。结余分配0.00万元，较2021年度决算数持平。年末结转结余2,310.69万元，主要是基本支出结转36.43万元，项目支出结转和结余2274.26万元，较2021年度决算数减少7.76万元，下降33%，主要原因是基本支出结转7.8万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,839.72万元，其中：财政拨款收入2,839.67万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位：（略）
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,839.67万元，其中：基本支出464.15万元，占16.35%；项目支出2,375.53万元，占83.65%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位：（略）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入5,109.38万元，支出5,109.38万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加1596.46万元，增长31.25%。主要原因：一是城（略）支出增加1597.39万元。
财政拨款年初结转结余2,269.70万元，主要是上年（略）市政工程（西段）等工程项目结转，较2021年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余2,269.70万元，主要是上年（略）市政工程（西段）等工程项目结转，较2021年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,839.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2290.91万元，增长80.68%，主要原因是按财政要求做支出功能分类调整，资金性质相应调整为一般公共预算资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,839.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.32万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出53.97万元，占1.9%；卫生健康（类）支出42.05万元，占1.48%；城（略）（类）支出2718.09万元，占95.72%；住房保障（类）支出22.24万元，占0.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为470.88万元，支出决算为2,839.67万元，完成年初预算的603%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.32万元。决算数大于预算数的主要原因：一是其他组织事务支出调剂使用3.32万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位：（略）
年初预算为52.45万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的37.98%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展实际需要资金拨付使用。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位：（略）
年初预算为52.45万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的46.92%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展实际需要资金拨付使用。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位：（略）
年初预算为52.45万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的12.85%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展实际需要资金拨付使用。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为52.45万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的5.15%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展实际需要资金拨付使用。
6.卫生健康（类）行政事业单位：（略）
年初预算为43万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的25.79%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展实际需要资金拨付使用。
7.卫生健康（类）行政事业单位：（略）
年初预算为43万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因：一是一是公务员医疗补助（项）是卫生健康（类）中一分支。
8.城（略）（类）城（略）管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为532.15万元，支出决算为345.88万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因：一是一是行政运行（项）是城（略）（类）中一分支。
9.城（略）（类）城（略）公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为532.15万元，支出决算为2164.24万元，完成年初预算的406.7%。决算数大于预算数的主要原因：滨海（略）改造等工程工作进展顺利，按进度支付。
10.城（略）（类）其他城（略）支出（款）其他城（略）支出（项）。
年初预算为532.15万元，支出决算为207.96万元，完成年初预算的39.08%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展实际需要资金拨付使用。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为18.58万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的,119.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出464.15万元，其中：人员经费437.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位：（略）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少694.46万元，主要原因是按财政要求做支出功能分类调整，资金性质相应调整为一般公共预算资金，无政府性基金预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为175.3万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为15.16万元，支出决算为1.60万元，完成预算的10.55%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.60万元，占10.55%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。与预算数一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.60万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.60万元，主要用于公务车保险、维修保养费、燃油费等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少9.95万元，下降86.14%。主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。
3.公务接待费支出0.00万元。与预算数一致。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位：（略）
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位：（略）
我单位：（略）
“（略）市政工程”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1708.57万元，执行数为1708.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按执行进度支付，效率较高，基本完成，总体上符合我局对预算项目的进度要求。
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度（略）建设局（单位：（略）
（二）政府采购支出情况。
2022年度（略）建设局（单位：（略）
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积1800平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1800平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
年末在建工程17,285.49万元。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位：（略）
三、事业收入：指事业单位：（略）
四、经营收入：指事业单位：（略）
五、附属单位：（略）
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位：（略）
七、使用非财政拨款结余：指事业单位：（略）
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位：（略）
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位：（略）
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位：（略）
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位：（略）
十五、机关运行经费：为保障行政单位：（略）
十六、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：用于中国共产党组织部门的事务支出。
十七、社会保障和就业（类）行政事业单位：（略）
十八、社会保障和就业（类）行政事业单位：（略）
十九、社会保障和就业（类）行政事业单位：（略）
二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
二十一、卫生健康（类）行政事业单位：（略）
二十二、卫生健康（类）行政事业单位：（略）
二十三、城（略）（类）城（略）管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位：（略）
二十四、城（略）（类）城（略）管理事务（款）其他城（略）管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于城（略）管理事务等方面的支出。
二十五、城（略）（类）城（略）公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：（略）、气、水、电等基础建设方面的支出。
二十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位：（略）