海南省东方市市政园林环卫事务中心2022年度部门决算公开报告

（略）：（略）-X/（略）分  类：财政、金融、审计
发文机关：（略）建设局发文日期：2023年10月13日08:33
名  称：（略）2022年度部门决算公开报告
文  号：无主题词：无
（略）2022年度部门决算公开报告
目录
第一部分基本情况3
一、部门职责3
二、机构设置3
第二部分2022年度部门决算公开表3
第三部分2022年度部门决算情况说明4
一、收入支出总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8
2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
十、预算绩效情况说明11
十一、其他重要事项情况说明11
第四部分名词解释13
第一部分基本情况
一、单位：（略）
（一）贯彻执行国家（略）政设施、城市园林绿化、市容环境卫生、城市照明等公用事业方面建设与管理的方针政策，（略）委市政府决策部署。配合主管部门编制（略）政设施、城市园林绿化、市容环境卫生、城市照明、垃圾处理等方面的专业发展规划、发展战略、中长期规划、专项规划和年度计划。
（二）负责组织实（略）市政、城市园林绿化、市容环境卫生、城市照明、垃圾处理等设施的新建、改建、扩建和维修工程；负（略）市政设施、城市园林绿化、市容环境卫生、城市照明、垃圾处理等基础设施的新建、修复维护、扩建、改建项目计划编制、施工管理、建设资金管理与支付、工程预决算等；参与协调管理（略）同步敷设的各类管线建设。
（三）负责组织考评（略）容环境卫生、公厕管理、园林绿化养护、城区水域保洁等城乡环卫一体化内容运行情况；负（略）市容环境卫生配套设施的管理；负（略）生活垃圾、建筑废弃物的管理；负（略）内公共厕所的维护、管理；组织落实重要节日和重大活动（略）容环境卫生、园林绿化、花卉摆设的保障工作。负（略）环境卫生设施和园林绿化建设工作的管理。
（四）负（略）范围内已建成移交（略）道路及人行道、桥梁、排水、路灯照（略）政园林环卫设施的维修、养护等工作；负（略）道路的防汛管理及亮化景观提升工作、（略）所管辖桥梁进行安全监测评估并实施专项维护；配合主管部门制定（略）政设施应急预案，并做好相关应急处置工作。
（五）负责处理环境卫生管理中产生的矛盾和问题,加（略）环境卫生监察队伍自身建设和对群众队伍的业务管理、负责（略）城区环境卫生管理服务费和垃圾清运处理费的收缴工作等。
（六）负责配合协助主管部门开（略）燃气安全监管；负责配合主管部门负（略）范围内新建、改建、扩建工程项目的绿化指标的审核工作。
（七）（略）委、市政（略）建设局交办的其他事项。
二、机构设置
（略）2022年度部门决算编制范围的单位：（略）
根据上述职责，本单位：（略）
第二部分2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计12,364.64万元，支出总计12,364.64万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少451.45万元，下降3.52%。主要原因：一是人员经费减少，在编人员到龄退休；二是项目2019年度黄土裸露整治硬化工程（第九、（略））等部分项目已完成，相应的资金支出就减少。使用非财政拨款结余0.00万元，与2021年度决算数持平。年初结转结余130.10万元，主要是公厕维护费、核发自筹人员误餐费等项目经费，较2021年度决算数减少20.72万元，下降13.74%，主要原因是（略）2017（略）黄土裸露整治工程等部分项目已完成，本年年初减少该项目结转，及财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。结余分配0.00万元，与2021年度决算数持平。
年末结转结余132.57万元，主要是核发自筹人员误餐费、公厕维护费等项目经费，较2021年度决算数增加2.47万元，增长1.89%，主要原因是本年的上级专项资金未完成支付，项目经费结转至明年支付。
二、收入决算情况说明本年收入合计12,234.55万元，其中：财政拨款收入12,231.55万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位：（略）
三、支出决算情况说明
本年支出合计12,232.07万元，其中：基本支出763.32万元，占6.24%；项目支出11,468.75万元，占93.76%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位：（略）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入12,280.11万元，支出12,280.11万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少441.45万元下降3.47%。主要原因：（略）生活垃圾分类及资源利用示范点等部分项目已完成；相应的资金支出就减少。
财政拨款年初结转结余48.57万元，主要是公厕维护费、财政预拔购置4（略）洒水车1辆护栏清洗车等项目经费，较2021年度决算数减少17.72万元，下降26.73%，主要原因是（略）2017（略）黄土裸露整治工程等部分项目已完成，本年年初减少该项目结转，及财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。
财政拨款年末结转结余48.57万元，主要是公厕维护费、财政预拔购置4（略）洒水车1辆护栏清洗车等项目经费，与2021年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出8,387.43万元，占本年支出合计68.57%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4025.81万元，增长92.30%，主要原因是支付环卫一体化运营费及第三方考评服务费等项目的经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出8,387.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出63.61万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出73.92万元，占0.87%；卫生健康（类）支出129.86万元，占1.55%；节能环保（类）支出2197.18万元，占26.2%；城（略）（类）支出5876.87万元，占70.07%；住房保障（类）支出46万元，占0.55%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为815.73万元，支出决算为8,387.43万元，完成年初预算的1028.21%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。
年初预算为0万元，支出决算为63.61万元。决算数大于预算数的主要原因：（略）文化广场红线外绿化带工程年初无预算，因工作需要年中向财政追加资金用于支付该工程。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位：（略）
年初预算为61.18万元，支出决算为49.89万元，完成年初预算的81.55%。决算数小于预算数的主要原因：是在编人员到年龄退休。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位：（略）
年初预算为29.19万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的78.62%。决算数小于预算数的主要原因：是在编人员到年龄退休。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。
年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位：（略）
年初预算为32.5万元，支出决算为24.59万元，完成年初预算的%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是在编人员到年龄退休。
6.卫生健康（类）行政事业单位：（略）
年初预算为107.96万元，支出决算为105.27万元，完成年初预算的97.51%。决算数小于预算数的主要原因：是有退休人员过世。
7.节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。
年初预算为0万元，支出决算为109.71万元,决算数大于预算数的主要原因：该项分类年初无预算，是年中财政调整资金用于支付该类工程项目。
8.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2087.47万元，决算数大于预算数的主要原因：该项分类年初无预算，是年中财政调整资金用于支付该类工程项目。
9.城（略）（类）城（略）管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为541.32万元，支出决算为513.54万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因：是部分工程项目资金未完全支付，所以资金就相应减少。
10.城（略）（类）城（略）管理事务（款）其他城（略）管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为58.59万元，决算数大于预算数的主要原因：该项分类年初无预算，是年中财政调整资金用于支付该类工程项目。
11.城（略）（类）城（略）公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为501.56万元，决算数大于预算数的主要原因：该项分类年初无预算，是年中财政调整资金用于支付该类工程项目。
12.城（略）（类）城（略）公共设施（款）其他城（略）公共设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.58万元，决算数大于预算数的主要原因：该项分类年初无预算，是年中财政调整资金用于支付该类工程项目。
13.城（略）（类）城（略）环境卫生（款）城（略）环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4418.6万元，决算数大于预算数的主要原因：该项分类年初无预算，是年中财政调整资金用于支付该类工程项目。
14.城（略）（类）其他城（略）（款）其他城（略）（项）。
年初预算为0万元，支出决算为347万元，决算数大于预算数的主要原因：该项分类年初无预算，是年中财政调整资金用于支付该类工程项目。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
16.年初预算为42.5万元，支出决算为46万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：是年中住房公积金经费不足申请追加经费，导致决算数与预算数存在较大差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出763.32万元，其中：人员经费728.07万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位：（略）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,844.11万元，占本年支出合计的31.43%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4467.26万元，下降53.75%，主要原因是2022年财政库款不足，部分工程项目经费未能支付。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,844.11万元，主要用于以下方面：城（略）支出（类）支出3844.11万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为23801.03万元，支出决算为3,844.11万元，完成年初预算的16.15%。其中：
1.城（略）支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。
年初预算为2600万元，支出决算为833.83万元，完成年初预算的32.07%。决算数小于预算数的主要原因：2022年财政库款不足，部分工程项目经费未能支付。
2.城（略）支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。
年初预算为1080.76万元，支出决算为435.39万元，完成年初预算的40.29%。决算数小于预算数的主要原因：2022年财政库款不足，部分工程项目经费未能支付。
3.城（略）支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其（略）基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为3855.2万元，支出决算为2574.89万元，完成年初预算的66.79%。决算数小于预算数的主要原因：2022年财政库款不足，部分工程项目经费未能支付。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度决算数持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为37.81万元，支出决算为8.40万元，完成预算的22.22%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.40万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。本单位：（略）
2.公务用车购置及运行维护费支出8.40万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆。
公务用车运行维护费支出8.40万元，主要用于车辆保险、燃油费、维修保养费等日常开支。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少29.41万元，下降77.78%。主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位：（略）
共组织对“生活垃圾填埋场运营维护费”等24个项目开展了部门评价，涉及资金22289.37万元，从评价情况来看，这些项目决策依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金管理规范，项目的组织管理良好；项目产出达到预期目标，项目效果较好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位：（略）
我单位：（略）
（略）生活垃圾焚烧发电项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.5分。全年预算数为1,093.59万元，执行数为1,093.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（略）生活垃圾焚烧PPP项目的实施贯彻落实《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》和市委、市政府“民生”、“生态”两个优先发展战略目标，实现无害化、减量化、资源化处理生活垃圾，有效破解“垃圾围城”之困的重大民生问题。发现的主要问题及原因：（略）未针对项目进行及资金使用制定相关制度；二是《（略）生活垃圾焚烧发电PPP项目实施方案》及《（略）生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》中设置了生活垃圾焚烧发电厂运营考核指标及评分办法，但中心作为项目实施机构未针对自身就该项目设置绩效目标。
下一步改进措施：一是单位：（略）
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位：（略）
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。
（四）财政评价结果（如有）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位：（略）
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
（略）机关运行经费35.25万元，比年初预算减少13.88万元，降低28.25%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，人员编制数量减少等。
（二）政府采购支出情况。
（略）政府采购支出总额338.35万元，其中：政府采购货物支出338.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积964.5平方米，其中：办公用房880平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）84.5平方米。
本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程28753.44万元。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位：（略）
三、事业收入：指事业单位：（略）
四、经营收入：指事业单位：（略）
五、附属单位：（略）
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位：（略）
七、使用非财政拨款结余：指事业单位：（略）
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位：（略）
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位：（略）
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位：（略）
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位：（略）
十五、机关运行经费：为保障行政单位：（略）
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
二十一、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出。
二十三、城（略）支出（类）城（略）管理事务（款）行政运行（项）：反映上述行政单位：（略）
二十四、城（略）支出（类）城（略）管理事务（款）其他城（略）管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于城（略）管理事务方面的支出。
二十五、城（略）支出（类）城（略）公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：（略）、气、水、电等基础建设方面的支出。
二十六、城（略）支出（类）城（略）公共设施（款）其他城（略）公共设施支出（项）：反映上述
二十七、城（略）支出（类）城（略）环境卫生（款）城（略）环境卫生（项）：反映城（略）道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十八、城（略）支出（类）其他城（略）支出（款）其他城（略）支出（项）：反映上述项目以外其他用于城（略）方面的支出。
二十九、城（略）支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反（略）基础设施配套费安排用（略）道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
三十、城（略）支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反（略）（略）清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
三十一、城（略）支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其（略）基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外（略）基础设施配套费的支出。
三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位：（略）
三十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位：（略）