2022年度嘉峪关市峪泉镇畜牧兽医站部门决算

第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
为畜牧业发展提供管理保障，防治畜禽疾病，改良畜禽品种，促进畜牧业发展；农村畜禽类疫病防治、检疫、畜牧品种改良；畜牧养殖新技术推广，饲草、饲料技术。
二、机构设置
峪泉镇畜牧兽医站为全额拨款事业单位：（略）
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门：嘉（略）畜牧兽医站
金额单位：（略）
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
80.57
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位：（略）
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
9
九、卫生健康支出
40
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城（略）支出
42
12
十二、农林水支出
43
80.57
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其（略）支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
80.57
本年支出合计
58
80.57
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
总计
62
80.57
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位：（略）
二、收入决算表
收入决算表
公开02表
部门：嘉（略）畜牧兽医站金额单位：（略）
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位：（略）
其他收入
功能分类科目编码
科目名称：（略）
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
80.57
80.57
213
农林水支出
80.57
80.57
21301
农业农村
80.57
80.57
（略）
事业运行
80.57
80.57
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表
部门：嘉（略）畜牧兽医站
公开03表
金额单位：（略）
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位：（略）
功能分类科目编码
科目名称：（略）
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
80.57
80.57
213
农林水支出
80.57
80.57
21301
农业农村
80.57
80.57
（略）
事业运行
80.57
80.57
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：嘉（略）畜牧兽医站
金额单位：（略）
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
80.57
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
9
九、卫生健康支出
41
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城（略）支出
43
12
十二、农林水支出
44
80.57
80.57
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其（略）支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
80.57
本年支出合计
59
80.57
80.57
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
80.57
总计
64
80.57
80.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位：（略）
部门：嘉（略）畜牧兽医站
项目
小计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称：（略）
栏次
1
2
3
合计
80.57
80.57
213
农林水支出
80.57
80.57
21301
农业农村
80.57
80.57
（略）
事业运行
80.57
80.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：嘉（略）畜牧兽医站金额单位：（略）
经济分类科目编码
科目名称：（略）
决算数
经济分类科目编码
科目名称：（略）
决算数
经济分类科目编码
科目名称：（略）
决算数
301
工资福利支出
46.75
302
商品和服务支出
3.21
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
17.89
30201
办公费
0.30
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
20.05
30202
印刷费
0.25
30702
国外债务付息
30103
奖金
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
30205
水费
0.05
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位：（略）
4.63
30206
电费
0.18
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
0.18
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
1.88
30208
取暖费
1.36
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
1.52
30209
物业管理费
31007
（略）络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
0.78
30211
差旅费
0.16
31008
物资储备
30113
住房公积金
30212
因公出国（境）费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
30.61
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
0.11
31013
公务用车购置
30302
退休费
4.04
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
0.61
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
39906
赠与
30308
助学金
30228
工会经费
0.27
39907
国家赔偿费用支出
30309
奖励金
25.96
30229
福利费
024
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
0.20
39999
其他支出
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
77.36
公用经费合计
3.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：嘉（略）畜牧兽医站
金额单位：（略）
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称：（略）
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
金额单位：（略）
部门：嘉（略）畜牧兽医站
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称：（略）
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：嘉（略）畜牧兽医站
金额单位：（略）
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为80.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.81万元,下降3.37%,主要原因是2021年有民生人员养老金缴纳支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计80.57万元,其中：财政拨款收入80.57万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计80.57万元，其中：基本支出80.57万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为80.57万元。与上年相比,各减少2.81万元,下降3.37%。主要原因是2021年有民生人员养老金缴纳支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出80.57万元，较上年决算数减少2.81万元，下降3.37%。主要原因是2021年有民生人员养老金缴纳支出。
农林水支出年初预算数为58.89万元,支出决算为80.57万元,完成年初预算的136.82%,决算数大于预算数的主要原因是2022年补发2021年过渡期奖励金和退休人员职业年金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出80.57万元。其中：人员经费77.63万元，较上年决算数减少2.58万元，主要原因是2021年有民生人员养老金缴纳支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位：（略）
七、机关运行经费支出情况说明
我单位：（略）
本年度会议费支出0万元,较上年决算数相比无变化。
本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数减少0.03万元,下降21.43%,主要原因是财政公用经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他车辆主要用于开展动物卫生监督、畜禽检疫、防疫、畜牧技术推广等各项工作。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.2万元,支出决算为0.2万元,决算数与预算数持平。较上年决算数减少0.07万元,下降24.72%,主要原因是减少公务用车维护费的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.2万元,支出决算为0.2万元,主要用于开展业务工作车辆的燃料费、维修费、保险费等，决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车维护费的支出,较上年决算数减少0.07万元,下降24.72%,主要原因是减少公务用车维护费的支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.2万元,支出决算为0.2万元,决算数与预算数持平。较上年决算数减少0.07万元,下降24.7%,主要原因是减少公务用车维护费的支出。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
202年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评,组织对嘉（略）畜牧兽医站一般公共预算部门整体支出开展绩效评价,涉及一般公共预算支出80.57,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据嘉（略）财政局文件要求，我站从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，自评结果得分93分，绩效目标完成率100%。
二、绩效自评结果
（一）绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。基本支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为93分。2022年全年收入80.57万元，全年支出决算数80.57万元，预算执行率100%。绩效目标完成情况：一是全面完成职责任务和上级安排的各项工作任务。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是部署、指导、实施动物疫病防控，流行病学调查，保障全年无重大疫情发生或蔓延。四是加强动物卫生监督、屠宰检疫监管、最大限度保障畜禽产品质量安全。五是严格按照预算编制控制人员经费使用。发现的主要问题及原因：一是本单位：（略）
三、部门绩效评价结果
根据财政预算绩效管理要求，我单位：（略）
根据年初设定的部门整体支出绩效目标，自我评定等级为良好。发现的主要问题是单位：（略）
附件：1.2022年嘉（略）畜牧兽医站整体支出绩效自评表
2.嘉（略）畜牧兽医站2022年度绩效评价自评报告
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位：（略）
三、经营收入：指事业单位：（略）
四、其他收入：指单位：（略）
五、年初结转和结余：指单位：（略）
六、结余分配：指单位：（略）
七、年末结转和结余：指单位：（略）
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位：（略）
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位：（略）
十二、机关运行经费：为保障行政单位：（略）
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位：（略）
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位：（略）
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。